1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.547093
Contract reference
DCD-2021-00177
Contract description:
Compra de Fardos y botellones de agua
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/08/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/09/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DCD-UC-CD-2021-0165
Request Title
Compra de Fardos y botellones de agua
Description
Compra de fardos y botellones de agua que serán utilizados por los empleados y voluntarios a nivel nacional en los operativos que lleva a cabo la institución durante el posible paso de la tormenta tropical Fred por el territorio nacional.
Business Operation
Dirección Ejecutiva Defensa Civil
Reply Reference
Compra de Fardos y botellones de agua_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
72,500 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
11/08/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/09/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1181213 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
72,500.00
0.00
0.00
0.00
72,500.00
72,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de botellas de agua 16oz. 20/1
400
UD
170
170
68,000.00
0.00
0.00
0.00
68,000.00
68,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellones de agua de 5 galones.
100
UD
45
45
4,500.00
0.00
0.00
0.00
4,500.00
4,500.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/8/2021_3_07 p.m..Pdf
Download
CERTIFICACION 0165.pdf
CERTIFICACION 0165.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
2.3.1.1.01
Budget Total Value
72,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
72,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Compra de Fardos y botellones de agua
72,500.00
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
DCD-0165
1
72,500.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION 0165.pdf