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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.558006   Contract reference MMUJER-2021-00513   Contract description: Compra de plantas ornamentales y decorativas para apertura de la nuevas oficinas provincial y Municipal en la provincia San pedro de Macorís de este Ministerio.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/09/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MMUJER-UC-CD-2021-0387   Request Title Compra de planta ornamentales y decorativas para apertura de la nuevas oficinas provincial y Municipal en la provincia San pedro de Macorís de este Ministerio.   Description Compra de planta ornamentales y decorativas para apertura de la nuevas oficinas provincial y Municipal en la provincia San pedro de Macorís de este Ministerio.   Business Operation Direccion de las OPM Y OMM   Reply Reference Anthuriana Dominicana, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 42,036.04 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 22/09/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/09/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida México Esq. 30 de Marzo Edificios Gubernamentales, Bloque D   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1180449 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 39,723.95 0.00 2,312.09 0.00 42,036.08 42,036.04         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 10161801 - Helechos 2.6.7.9.01 Musgo en funda 1 UD 100 100 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00         2 10161603 - Orquídeas 2.6.7.9.01 Avispita paquete 10 UD 269 269 2,690.00 0.00 0.00 0.00 2,690.00 2,690.00         3 10161705 - Rosas cortadas 2.3.1.3.03 Hitosforum paquete 1 UD 250 250 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 250.00         4 31162501 - Soportes para (...)31162501 - Soportes para estanterías 2.3.6.3.06 Bases pandora E3005W jardineras 2 UD 4,179.01 3,541.53 7,083.06 0.00 18 1,274.95 0.00 8,358.02 8,358.01         5 31162501 - Soportes para (...)31162501 - Soportes para estanterías 2.3.6.3.06 Bases importadas de cerámica variadas 6 UD 399.01 338.14 2,028.84 0.00 18 365.19 0.00 2,394.06 2,394.03         6 10161603 - Orquídeas 2.6.7.9.01 Anturium maceta 7 UD 389 389 2,723.00 0.00 0.00 0.00 2,723.00 2,723.00         7 10161603 - Orquídeas 2.6.7.9.01 Phalaenopsis 3 UD 949 949 2,847.00 0.00 0.00 0.00 2,847.00 2,847.00         8 10161603 - Orquídeas 2.6.7.9.01 Phalaenopsis 2 UD 1,289 1,289 2,578.00 0.00 0.00 0.00 2,578.00 2,578.00         9 10161603 - Orquídeas 2.6.7.9.01 Phalaenopsis 1 UD 829 829 829.00 0.00 0.00 0.00 829.00 829.00         10 10161603 - Orquídeas 2.6.7.9.01 Phalaenopsis 2 UD 1,249 1,249 2,498.00 0.00 0.00 0.00 2,498.00 2,498.00         11 10161603 - Orquídeas 2.6.7.9.01 Phalaenopsis 2 UD 1,149 1,149 2,298.00 0.00 0.00 0.00 2,298.00 2,298.00         12 10161603 - Orquídeas 2.6.7.9.01 Phalaenopsis 4 UD 1,389 1,389 5,556.00 0.00 0.00 0.00 5,556.00 5,556.00         13 11111608 - Caliza 2.3.6.4.04 Piedras de colores 1 PAQ 229 194.07 194.07 0.00 18 34.93 0.00 229.00 229.00         14 10161804 - Líquenes 2.6.7.9.01 Zamia 6 6 UD 399 399 2,394.00 0.00 0.00 0.00 2,394.00 2,394.00         15 31162501 - Soportes para (...)31162501 - Soportes para estanterías 2.3.6.3.06 Base cerámica 7x6.5 redonda 2 UD 609 516.1 1,032.20 0.00 18 185.80 0.00 1,218.00 1,218.00         16 10161804 - Líquenes 2.6.7.9.01 Dracena toten 2 UD 789 789 1,578.00 0.00 0.00 0.00 1,578.00 1,578.00         17 11111501 - Tierra 2.3.9.9.01 Suelo humificado 2 UD 269 269 538.00 0.00 0.00 0.00 538.00 538.00         18 31162501 - Soportes para (...)31162501 - Soportes para estanterías 2.3.6.3.06 Base plástica C/G 2 UD 1,479 1,253.39 2,506.78 0.00 18 451.22 0.00 2,958.00 2,958.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Adjunto del Registro Mercantil  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/8/2021_9_11 p.m..Pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA.pdf CERTIFICADO DE CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 42,036.04 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.7.9.01 26,091.00  DOP ---- View 2.3.1.3.03 250.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 14,928.04  DOP ---- View 2.3.6.4.04 229.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 538.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 42,036.04  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1628614049603c6NQY 3111 42,036.00  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUOTA.pdf