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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.549535   Contract reference INAIPI-2021-00084   Contract description: ADQUISICION DE INSUMOS DE SANITIZACION Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA REAPERTURA DE LOS CENTROS CAIPI Y CAFI DEL INAIPI   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/08/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/12/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INAIPI-DAF-CM-2021-0025   Request Title ADQUISICION DE INSUMOS DE SANITIZACION Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA REAPERTURA DE LOS CENTROS CAIPI Y CAFI DEL INAIPI   Description ADQUISICION DE INSUMOS DE SANITIZACION Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA REAPERTURA DE LOS CENTROS CAIPI Y CAFI DEL INAIPI   Business Operation Direccion de operaciones   Reply Reference COTIZACION INAIPI--DAF-C2021-0025   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 965,116.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/08/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.nicolas de bari #61 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1180930 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 817,895.00 0.00 147,221.10 0.00 984,878.50 965,116.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 1,500 GAL 58.94 49.95 74,925.00 0.00 18 13,486.50 0.00 88,410.00 88,411.50         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 1,500 GAL 80.24 78 117,000.00 0.00 18 21,060.00 0.00 120,360.00 138,060.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GEL ANTIBACTERIAL 500 GAL 413 310 155,000.00 0.00 18 27,900.00 0.00 206,500.00 182,900.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO P/ MANOS 500 GAL 109.74 95 47,500.00 0.00 18 8,550.00 0.00 54,870.00 56,050.00         5 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO ACERO INOXIDABLE 1,000 UD 9.44 10 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 9,440.00 11,800.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESGRASANTE GALON 500 GAL 398 180 90,000.00 0.00 18 16,200.00 0.00 199,000.00 106,200.00         7 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER ALGODÓN #34 715 UD 171.1 158 112,970.00 0.00 18 20,334.60 0.00 122,336.50 133,304.60         8 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS CREMA 850 GRAMOS 1,000 UD 99.71 110 110,000.00 0.00 18 19,800.00 0.00 99,710.00 129,800.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE INODOROS 300 GAL 171.1 240 72,000.00 0.00 18 12,960.00 0.00 51,330.00 84,960.00         10 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CRISTAL 300 GAL 109.74 95 28,500.00 0.00 18 5,130.00 0.00 32,922.00 33,630.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/8/2021_8_12 p.m..Pdf Download Notificacion de Adjudicacion.pdf Notificacion de Adjudicacion.pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Listado de Oferentes.pdf Listado de Oferentes.pdf Download Cuota a Comprometer.pdf Cuota a Comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 965,116.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 965,116.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE INSUMOS DE SANITIZACION Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA REAPERTURA DE LOS CENTROS CAIPI Y CAFI DEL INAIPI 965,116.10  DOP Septiembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1628792286333t3Oms 1 965,116.10  DOP Vencido Cuota a Comprometer.pdf