Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.561382 
Contract referenceFAD-2021-00196 
Contract description:Adquisición de Materiales Ferreteros 
Goods 
Contract Start:
01/10/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
02/11/2021 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
FAD-UC-CD-2021-0123 
Adquisición de Materiales Ferreteros 
Adquisición de Materiales Ferreteros 
Direccion de Ingenieria, FARD. 
Adquisición de Materiales Ferreteros_EXT 
GoodsDominicana 
23,335.44 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/10/2021 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
02/11/2021 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline120 days 

Contract Comments

Contract Comments

Para ser utilizados en la reparación de Closet y Baño del Comando de Seguridad de Base; aprobado mediante oficio s/n de fecha 07/07/2021, del Comandante General, FARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1180531 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
19,775.800.003,559.640.0019,775.8023,335.44
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31162102 - Anclajes de cu(...)
2.3.6.3.06Llave de chorro de 3/43UD4054051,215.000.0018218.700.001,215.001,433.70
    
1
31162102 - Anclajes de cu(...)
2.3.6.3.06Vástagos con sus puño para ducha3UD763.6763.62,290.800.0018412.340.002,290.802,703.14
    
1
31162102 - Anclajes de cu(...)
2.3.6.3.06Rollo de alambre No. 14 azul1UD6,4006,4006,400.000.00181,152.000.006,400.007,552.00
    
1
31162102 - Anclajes de cu(...)
2.3.6.3.06Rollo de alambre No. 121UD9,1009,1009,100.000.00181,638.000.009,100.0010,738.00
    
1
31162102 - Anclajes de cu(...)
2.3.6.3.06Bombillos bajo consumo espiral1UD372372372.000.001866.960.00372.00438.96
    
1
31162102 - Anclajes de cu(...)
2.3.6.3.06Disco p/corte metal 9" truper1UD398398398.000.001871.640.00398.00469.64
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
23,335.44 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0623,335.44  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Materiales Ferreteros23,335.44  DOPAgosto2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021233123,335.44  DOP