ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.547060
Contract reference	CEA-2021-00362
Contract description:	ADQUISICIÓN DE GOMAS, PARA USO DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	11/08/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	29/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	CEA-DAF-CM-2021-0124
Request Title	ADQUISICIÓN DE GOMAS, PARA USO DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.
Description	ADQUISICIÓN DE GOMAS, PARA USO DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.
Business Operation	Transportación
Reply Reference	CEA-DAF-CM-2021-0124 OFERTA PG CONTRATISTAS
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	118,560.08 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	11/08/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	30/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	c/fray cipriano de Utrera OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

CREDITO (30 DIAS)

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1179955 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
100,474.64	0.00	18,085.44	0.00	237,600.00	118,560.08

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

25172504 - Llantas para a(...)

2.3.5.3.01

GOMAS 275/50 R22 USO: Camioneta Ford Expedition, año 2013, chasis, 1FMJU154DEF45342, placa EG02030, asignada a la Dirección Ejecutiva.

33,500

9,750

39,000.00

0.00

7,020.00

0.00

134,000.00

46,020.00

25172504 - Llantas para a(...)

2.3.5.3.01

GOMAS 255/70 R16 COMBINADA USO: Camioneta Nissan Frontier, Motor QD32, año 2005, chasis JN1CJUD22Z0066486, placa EL03371, al servicio de la Gerencia de Hato Nuevo/Duquesa.

14,200

7,684.33

30,737.32

0.00

5,532.72

0.00

56,800.00

36,270.04

25172504 - Llantas para a(...)

2.3.5.3.01

GOMA 255/70 R16 USO: Camioneta Navarra, año 2012, placa L306688, chasis No. MNTVCUD40Z0044759. Asignada a Encargado de la Unidad Ejecutora Procesadora de Caña Esmeralda.

11,700

7,684.33

30,737.32

0.00

5,532.72

0.00

46,800.00

36,270.04

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_10/8/2021_3_05 p.m..Pdf	Download
ACTA ADJ.pdf	ACTA ADJ.pdf	Download
ORDEN 2021-00362 PG CONTRATISTAS.pdf	ORDEN 2021-00362 PG CONTRATISTAS.pdf	Download
CUOTA-829.pdf	CUOTA-829.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

118,560.08 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.5.3.01	118,560.08 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	CREDITO	118,560.08 DOP	Diciembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	829	1	118,560.08 DOP	Vencido	CUOTA-829.pdf
2022	829	1	118,560.08 DOP	Vencido	CUOTA-829.pdf