Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.558701 
Contract referenceDGAP-2021-00518 
Contract description:Adq. de materiales de Oficina 
Goods 
Contract Start:
27/09/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
09/01/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGAP-UC-CD-2021-0317 
Adq. de materiales de Oficina  
Adq. de Suministros de Oficina  
Coordinador General de Minera 
GS_EXT 
GoodsDominicana 
88,219.99 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/09/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
09/01/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Abrahaan Lincolm 4767 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments

Anexos: oficio no, DP-CCO-002-FO D/F 8/7/2021 Cotización: no, 1509 D/F 16/07/2021 PAGO A 30 DÍAS PARA SER ENTREGADO EN ALMACÉN, PARA SE UTILIZADO EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1179748 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
74,762.700.0013,457.290.0090,473.4088,219.99
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01marcadores de colores 12/1 10CAJ8377117,110.000.00181,279.800.008,370.008,389.80
    
2
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01post-it ( note) 3x2 varios colores 12/150PAQ1,20075037,500.000.00186,750.000.0060,000.0044,250.00
    
3
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01uhu barra 50UD130.0220010,000.000.00181,800.000.006,501.0011,800.00
    
4
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01tijera mango negro de acero inoxidable 50UD130.0230015,000.000.00182,700.000.006,501.0017,700.00
    
5
31201522 - Cinta de trans(...)
2.3.9.9.01cinta adhesiva pequeña 3/420UD130.02180.143,602.700.0018648.490.002,600.404,251.19
    
6
14111519 - Papeles cartul(...)
2.3.3.2.01cartulina blanca 50UD130.02311,550.000.0018279.000.006,501.001,829.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
88,219.99 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0182,139.80  DOP----View
2.3.3.2.011,829.00  DOP----View
2.3.9.9.014,251.19  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adq. de materiales de Oficina88,219.99  DOPEnero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212021-0819188,219.99  DOP
20222021-0817288,219.99  DOP