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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.546542
Contract reference	MMUJER-2021-00505
Contract description:	Compra de artículos decorativos para las nuevas oficinas, provincial y municipal de San Pedo de Macorís y Consuelo.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	09/08/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	09/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	MMUJER-UC-CD-2021-0382
Request Title	Compra de artículos decorativos para las nuevas oficinas, provincial y municipal de San Pedo de Macorís y Consuelo.
Description	Compra de artículos decorativos para las nuevas oficinas, provincial y municipal de San Pedo de Macorís y Consuelo.
Business Operation	Dirección Administrativa
Reply Reference	Plaza Lama, SA_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	11,487.99 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	09/08/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	11/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1179747 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
9,735.58	0.00	1,752.41	0.00	11,487.99	11,487.99

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensador de jabón color azul.

399

338.14

1,014.42

0.00

182.60

0.00

1,197.00

1,197.02

10161904 - Flores secas

2.3.1.3.03

florero decorativos 12.5x12, 5x33cm.

2,300.01

1,949.15

3,898.30

0.00

701.69

0.00

4,600.02

4,599.99

10161904 - Flores secas

2.3.1.3.03

Florero cristal 30cm.

1,348.99

1,143.22

3,429.66

0.00

617.34

0.00

4,046.97

4,047.00

52152006 - Bandejas o fue(...)

2.3.9.5.01

Bandeja 49x17x2.5.

349

295.76

887.28

0.00

159.71

0.00

1,047.00

1,046.99

52152001 - Jarras para us(...)

2.3.9.5.01

Jarrón 8.514 color blanco.

199

168.64

505.92

0.00

91.07

0.00

597.00

596.99

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_9/8/2021_7_41 p.m..Pdf	Download
Cuota.pdf	Cuota.pdf	Download
Informe final.pdf	Informe final.pdf	Download
Orden de Compra.pdf	Orden de Compra.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

11,487.99 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	1,197.02 DOP	----	View
2.3.1.3.03	8,646.99 DOP	----	View
2.3.9.5.01	1,643.98 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago	11,487.99 DOP	Octubre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1628532842909R1fCW	3084	11,487.99 DOP	Vencido	Cuota.pdf