Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.552347 
Contract referenceMIDE-2021-00425 
Contract description:Adquisición de repuestos 
Goods 
Contract Start:
01/09/2021 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
01/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
MIDE-DAF-CM-2021-0112 
Adquisición de repuestos 
Adquisición de repuestos 
Ministerio de Defensa 
Servipartes Aurora, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
276,717.08 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/09/2021 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
01/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments

Para ser utilizados en los vehículos pertenecientes a la Unidad de Contraterrorismo del Ministerio de Defensa.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1179529 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
234,506.000.0042,211.080.00234,506.00276,717.08
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31162313 - Kits de montaj(...)
2.3.6.3.06Parachoques (Defensa delantera)1UD29,87529,87529,875.000.00185,377.500.0029,875.0035,252.50
    
2
31162313 - Kits de montaj(...)
2.3.6.3.06Parachoques (Defensa trasera)1UD16,98516,98516,985.000.00183,057.300.0016,985.0020,042.30
    
3
13102001 - Acrilonitrilo (...)
2.3.5.5.01Cobertor de cama para camioneta Mitsubishi L2001UD139,856139,856139,856.000.001825,174.080.00139,856.00165,030.08
    
4
52161512 - Altoparlantes
2.6.2.1.01Alto parlante completo1UD29,87529,87529,875.000.00185,377.500.0029,875.0035,252.50
    
5
12161502 - Agentes de ent(...)
2.3.7.2.99Galón de pintura automotriz 1UD9,6259,6259,625.000.00181,732.500.009,625.0011,357.50
    
6
12161502 - Agentes de ent(...)
2.3.7.2.991/2 galón crear mate laca1UD3,9853,9853,985.000.0018717.300.003,985.004,702.30
    
7
12161502 - Agentes de ent(...)
2.3.7.2.99Galón de reductor3UD9859852,955.000.0018531.900.002,955.003,486.90
    
8
31201522 - Cinta de trans(...)
2.3.9.9.01Maskint tape6UD125125750.000.0018135.000.00750.00885.00
    
9
30161502 - Papel de colga(...)
2.3.3.2.01Lija no. 80010UD3030300.000.001854.000.00300.00354.00
    
10
30161502 - Papel de colga(...)
2.3.3.2.01Lija no. 40010UD3030300.000.001854.000.00300.00354.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
276,717.08 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0655,294.80  DOP----View
2.3.7.2.9919,546.70  DOP----View
2.6.2.1.0135,252.50  DOP----View
2.3.5.5.01165,030.08  DOP----View
2.3.3.2.01708.00  DOP----View
2.3.9.9.01885.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago completo por transferencia276,717.08  DOPSeptiembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1627411833049Fwwmu3444276,717.08  DOP