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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.579005
Contract reference
INVI-2021-00196
Contract description:
Servicio de Suministro de agua potable para la institución
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/11/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2021 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INVI-UC-CD-2021-0054
Request Title
Servicio de Suministro de agua potable para la institución
Description
Servicio de Suministro de agua potable para la institución
Business Operation
División de Servicios Generales
Reply Reference
Servicio de Suministro de agua potable para la ins
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
112,600 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
27/11/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2021 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Alma Mater Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Nota: El reabastecimiento se irá haciendo de manera parcial hasta agotar el monto establecido en la Orden de Compras
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1179913 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
112,600.00
0.00
0.00
0.00
117,840.00
112,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellones de agua de 05 galones (960 botellones), por un período de tres (03) meses
960
UD
65
60
57,600.00
0.00
0.00
0.00
62,400.00
57,600.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellas de agua 20/0.5LTS (440 fardo de botellas de agua por tres (3) meses)
440
UD
126
125
55,000.00
0.00
0.00
0.00
55,440.00
55,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_9/8/2021_4_43 p.m..Pdf
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Orden de Compras.pdf
Orden de Compras.pdf
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C-0912 agua crystal.pdf
C-0912 agua crystal.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
112,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
112,600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Servicio de Suministro de agua potable para la institución
112,600.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
0912
912
112,600.00
DOP
Vencido
C-0912 agua crystal.pdf
2022
0912
912
112,600.00
DOP
Vencido
C-0912 agua crystal.pdf