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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.546326 
Contract referenceDGCN-2021-00115 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES INSUMOS DE COCINA. 
Services 
Contract Start:
06/08/2021 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
06/08/2021 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGCN-UC-CD-2021-0103 
ADQUISICION DE MATERIALES INSUMOS DE COCINA. 
ADQUISICION DE MATERIALES INSUMOS DE COCINA. 
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
GUIPAK-DGCN-UC-CD-2021-0103 
ServicesDominicana 
59,690.09 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/08/2021 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/08/2021 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1179138 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
50,945.140.008,744.950.0082,200.0059,690.09
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFE80PAQ25019015,200.000.00162,432.000.0020,000.0017,632.00
    
2
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01CREMORA GRANDE 35 OZ.24UD415299.117,178.640.00181,292.160.009,960.008,470.80
    
3
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01CREMORA PEQUEÑA 22 OZ.24UD3852485,952.000.00181,071.360.009,240.007,023.36
    
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA 500/150PAQ10088.114,405.500.0018792.990.005,000.005,198.49
    
5
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR 5 LIBRAS50PAQ175121.186,059.000.0016969.440.008,750.007,028.44
    
6
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01TE CALIENTE MENTA CAJA DE 20/110CAJ2751201,200.000.0018216.000.002,750.001,416.00
    
7
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01TE CALIENTE MANZANILLA CAJA 20/120CAJ2751202,400.000.0018432.000.005,500.002,832.00
    
8
48101919 - Vasos o tazas (...)
2.3.9.9.01 VASOS 16 OZ. PLASTICOS.150PAQ140578,550.000.00181,539.000.0021,000.0010,089.00
 
DocumentDocument Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
59,690.09 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0144,402.60  DOP----View
2.3.3.2.015,198.49  DOP----View
2.3.9.9.0110,089.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO59,690.09  DOPAgosto2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1628273949279VruNk159,690.09  DOPLink