Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.548459 
Contract referenceMGP-2021-00183 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y CENTROS DEL MGP PARA EL TRIMESTRE AGOSTO-OCTUBRE. 
Goods 
Contract Start:
09/08/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/08/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido09/09/2021 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
MGP-DAF-CM-2021-0048 
SOLICITUD DE MATERIALES GASTABLE PARA EL TRIMESTRE AGOSTO-OCTUBRE 
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y CENTROS DEL MGP PARA EL TRIMESTRE AGOSTO-OCTUBRE.  
Almacen y Suministros 
PROVESOL - ADQUISICION MATERIALES GASTABLES PARA O 
GoodsDominicana 
76,832.38 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/08/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/08/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE SOCO ESQUINA MAGUA# LOS RIOS OZAMA O METROPOLITANA DO - CALLE CASIMIRO DE MOYA, 104, GASCUE 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1178721 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
76,549.200.00283.180.00117,900.0076,832.38
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE DE MANILLA 9X12 500/14CAJ1,3503.514.000.000.000.005,400.0014.00
    
11
44112004 - Planeadores de(...)
2.3.9.2.01LIBRO RECORD DE 500 PAG300UD32018655,800.000.000.000.0096,000.0055,800.00
    
14
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.1.01PAPEL PARA SUMADORA (ROLLO)80UD2512960.000.000.000.002,000.00960.00
    
21
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORA50UD230364.0418,202.000.000.000.0011,500.0018,202.00
    
30
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01PILA ALCALINA AAA60UD5026.221,573.200.0018283.180.003,000.001,856.38
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
101,583.07 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.011,146.02  DOP----View
2.3.9.2.0197,996.57  DOP----View
2.3.9.6.012,440.48  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO-FACTURA COMPLETVA101,583.07  DOPOctubre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021MGP-DAF-CM-2021-00481101,583.07  DOP