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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.548456   Contract reference MGP-2021-00182   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y CENTROS DEL MGP PARA EL TRIMESTRE AGOSTO-OCTUBRE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/08/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/08/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MGP-DAF-CM-2021-0048   Request Title SOLICITUD DE MATERIALES GASTABLE PARA EL TRIMESTRE AGOSTO-OCTUBRE   Description ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y CENTROS DEL MGP PARA EL TRIMESTRE AGOSTO-OCTUBRE.   Business Operation Almacen y Suministros   Reply Reference SOLICITUD DE MATERIALES GASTABLE PARA EL TRIMESTRE   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 100,832.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/08/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/08/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE SOCO ESQUINA MAGUA# LOS RIOS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1179216 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 85,944.42 0.00 14,887.88 0.00 148,924.00 100,832.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO AZUL (12/1) 70 CAJ 70 46.2 3,234.00 0.00 0 0.00 0.00 4,900.00 3,234.00         4 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE DE MANILLA 10X15 (UDS) 100 UD 4 4.23 423.00 0.00 18 76.14 0.00 400.00 499.14         5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 8 1/2 X 11 (UDS) 8,000 UD 6.5 2.06 16,480.00 0.00 18 2,966.40 0.00 52,000.00 19,446.40         6 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER PENDAFLEX 8 1/2 X 11 3 CAJ 600 328.81 986.43 0.00 18 177.56 0.00 1,800.00 1,163.99         7 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA DE 3 PULGADAS 24 UD 135 151.98 3,647.52 0.00 18 656.55 0.00 3,240.00 4,304.07         8 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA DE 4 PULGADAS 24 UD 160 222.88 5,349.12 0.00 18 962.84 0.00 3,840.00 6,311.96         10 44122026 - Garras para pa(...)44122026 - Garras para papel 2.3.9.2.01 GANCHOS PARA FOLDERS (50/1) 50 CAJ 80 48.3 2,415.00 0.00 18 434.70 0.00 4,000.00 2,849.70         12 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS ESTANDAR 100 CAJ 70 27.66 2,766.00 0.00 18 497.88 0.00 7,000.00 3,263.88         13 12181501 - Ceras sintétic(...)12181501 - Ceras sintéticas 2.3.7.2.99 CERA PARA CONTAR 20 UD 70 24.15 483.00 0.00 18 86.94 0.00 1,400.00 569.94         15 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.3.9.2.01 PERFORADORA DE 2 HOYOS 5 UD 280 191 955.00 0.00 18 171.90 0.00 1,400.00 1,126.90         16 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.3.9.2.01 PERFORADORA DE 3 HOYOS 3 UD 310 205.93 617.79 0.00 18 111.20 0.00 930.00 728.99         17 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.3.9.2.01 PERFORADORA 3 HOYOS PARA 30 PAGINAS 1 UD 510 3,335 3,335.00 0.00 18 600.30 0.00 510.00 3,935.30         19 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR (COLORES VARIADOS) 40 UD 20 10.08 403.20 0.00 18 72.58 0.00 800.00 475.78         20 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERA 12 UD 75 27.88 334.56 0.00 18 60.22 0.00 900.00 394.78         22 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 POST IT BANDERITAS 50 UD 75 42.37 2,118.50 0.00 18 381.33 0.00 3,750.00 2,499.83         23 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACAGRAPAS 12 UD 30 18.91 226.92 0.00 18 40.85 0.00 360.00 267.77         24 60103107 - Bandas elástic(...)60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos 2.3.9.2.02 BANDAS DE GOMAS (CAJA) 40 CAJ 30 18.02 720.80 0.00 18 129.74 0.00 1,200.00 850.54         25 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA AZUL EN GOTERO (FRASCO) 36 UD 35 19.15 689.40 0.00 18 124.09 0.00 1,260.00 813.49         26 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 ARCHIVO ARCORDEON PLASTICO 2 UD 225 200.63 401.26 0.00 18 72.23 0.00 450.00 473.49         27 44111808 - Reglas t 2.3.9.2.02 REGLA PLASTICA 12 UD 12 5.08 60.96 0.00 18 10.97 0.00 144.00 71.93         28 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR PARA PIZARRA 12/1 10 CAJ 325 137.08 1,370.80 0.00 18 246.74 0.00 3,250.00 1,617.54         31 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 ESPIRAL P/ENCUADERNAR DE 25 HOJAS 25 UD 3.5 1.87 46.75 0.00 18 8.42 0.00 87.50 55.17         32 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 ESPIRAL P/ENCUADERNAR DE 50 HOJAS 25 UD 4.5 2.12 53.00 0.00 18 9.54 0.00 112.50 62.54         33 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 ESPIRAL P/ENCUADERNAR DE 75 HOJAS 25 UD 6 3.06 76.50 0.00 18 13.77 0.00 150.00 90.27         34 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 ESPIRAL P/ENCUADERNAR DE 100 HOJAS 25 UD 8 3.98 99.50 0.00 18 17.91 0.00 200.00 117.41         35 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 TABLILLA DE APOYO PLASTICA 12 UD 70 64.37 772.44 0.00 18 139.04 0.00 840.00 911.48         36 44101802 - Máquinas sumad(...)44101802 - Máquinas sumadoras 2.6.1.1.01 SUMADORA ELECTRICA MOD. EL-2630 2 UD 9,000 4,830.51 9,661.02 0.00 18 1,738.98 0.00 18,000.00 11,400.00         37 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER P/IMPRESORA 2035 1 UD 7,000 4,978.81 4,978.81 0.00 18 896.19 0.00 7,000.00 5,875.00         39 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP55A CE255A 2 UD 8,500 8,214.41 16,428.82 0.00 18 2,957.19 0.00 17,000.00 19,386.01         40 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER P/IMPRESORA HP312A AZUL 1 UD 12,000 6,809.32 6,809.32 0.00 18 1,225.68 0.00 12,000.00 8,035.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificación Cuota a comprometer-Offitek.pdf Certificación Cuota a comprometer-Offitek.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/8/2021_3_46 p.m..Pdf Download Acta.pdf Acta.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 101,583.07 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 1,146.02  DOP ---- View 2.3.9.2.01 97,996.57  DOP ---- View 2.3.9.6.01 2,440.48  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO-FACTURA COMPLETVA 101,583.07  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 MGP-DAF-CM-2021-0048 1 101,583.07  DOP Vencido CUETA COMPLETIVO.pdf