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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.547031   Contract reference IAD-2021-00248   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES Y PROVINCIALES DE ESTA INSTITUCION Y A LOS DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DE ESTA SEDE CENTRAL.   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/08/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference IAD-DAF-CM-2021-0047   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES Y PROVINCIALES DE ESTA INSTITUCION Y A LOS DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DE ESTA SEDE CENTRAL.   Description ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES Y PROVINCIALES DE ESTA INSTITUCION Y A LOS DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DE ESTA SEDE CENTRAL.   Business Operation SECCIÓN DE ALMACÉN   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA SER DISTR   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 178,047.11 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/08/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1179101 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 153,838.77 0.00 24,208.34 0.00 450,000.00 178,047.11         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA ESTANDAR 100 UD 250 169.35 16,935.00 0.00 18 3,048.30 0.00 25,000.00 19,983.30         2 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES VARIOS COLORES 100 DEC 150 19.33 1,933.00 0.00 18 347.94 0.00 15,000.00 2,280.94         3 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 POST-IT 3X5 200 UD 120 43.49 8,698.00 0.00 18 1,565.64 0.00 24,000.00 10,263.64         4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 8 1/2X11 200 UD 150 32.51 6,502.00 0.00 18 1,170.36 0.00 30,000.00 7,672.36         5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 5X8 200 CAJ 150 18.04 3,608.00 0.00 18 649.44 0.00 30,000.00 4,257.44         6 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 CERRA DE CONTAR 100 UD 50 28.09 2,809.00 0.00 18 505.62 0.00 5,000.00 3,314.62         7 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA 100 UD 100 50.15 5,015.00 0.00 18 902.70 0.00 10,000.00 5,917.70         8 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO DE LAPIZ 100 UD 260 19.59 1,959.00 0.00 18 352.62 0.00 26,000.00 2,311.62         9 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO DE BROCHA 100 UD 378 19.42 1,942.00 0.00 18 349.56 0.00 37,800.00 2,291.56         10 44121631 - Dispensadores (...)44121631 - Dispensadores de goma o repuestos 2.3.9.2.01 CAJAS DE GOMITAS BANDAS 100 CAJ 250 27 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 25,000.00 3,186.00         11 44121707 - Lápices de col(...)44121707 - Lápices de colores 2.3.9.2.02 LAPICEROS AZUL CAJA 12/1 200 CAJ 300 67.73 13,546.00 0.00 0 0.00 0.00 60,000.00 13,546.00         12 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 REGLA DE METAL 100 UD 50 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 5,000.00 0.00         13 44122014 - Levantadores d(...)44122014 - Levantadores de hojas 2.3.9.2.01 LIBROS RECORD DE 500 PAG 100 UD 350 249.08 24,908.00 0.00 18 4,483.44 0.00 35,000.00 29,391.44         14 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 LIBROS RECORD DE 300 PAG 100 UD 300 182.22 18,222.00 0.00 18 3,279.96 0.00 30,000.00 21,501.96         15 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 POST-IT BANDERITA 5 CAJ 80 24.07 120.35 0.00 18 21.66 0.00 400.00 142.01         16 32101608 - Memoria de sól(...)32101608 - Memoria de sólo lectura (rom) 2.3.9.2.01 MEMORIA DE 4GB 12 UD 50 216.01 2,592.12 0.00 18 466.58 0.00 600.00 3,058.70         17 44121707 - Lápices de col(...)44121707 - Lápices de colores 2.3.9.2.02 LAPICEROS NEGRO CAJA 12/1 100 CAJ 200 58.02 5,802.00 0.00 0 0.00 0.00 20,000.00 5,802.00         18 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 ROLLOS DE PAPEL SUMADORA 100 UD 50 19.81 1,981.00 0.00 18 356.58 0.00 5,000.00 2,337.58         19 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACA GRAPA 100 UD 50 19.97 1,997.00 0.00 18 359.46 0.00 5,000.00 2,356.46         20 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 PORTA LAPIZ 50 UD 60 65.32 3,266.00 0.00 18 587.88 0.00 3,000.00 3,853.88         21 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 CAJA DE GANCHO ACCORD 100 CAJ 200 81.62 8,162.00 0.00 18 1,469.16 0.00 20,000.00 9,631.16         22 44122026 - Garras para pa(...)44122026 - Garras para papel 2.3.9.2.01 PERFORADORA DE 2 HOYOS 24 UD 150 192.72 4,625.28 0.00 18 832.55 0.00 3,600.00 5,457.83         23 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS 50 UD 60 29.05 1,452.50 0.00 18 261.45 0.00 3,000.00 1,713.95         24 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.9.01 CINTAS DE EMPAQUE 24 UD 60 43.85 1,052.40 0.00 18 189.43 0.00 1,440.00 1,241.83         25 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 CAJAS DE SOBRES MANILA 10X12 500/1 1 CAJ 460 1,767.76 1,767.76 0.00 18 318.20 0.00 460.00 2,085.96         26 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 CAJAS DE CLIC BILLETEROS 75 MM,24/1 3 CAJ 300 41.51 124.53 0.00 18 22.42 0.00 900.00 146.95         27 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 CAJAS DE CLIC BILLETEROS 50 MM,24/1 3 CAJ 200 113.33 339.99 0.00 18 61.20 0.00 600.00 401.19         28 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES GRUESOS AZULES 100 CAJ 80 26.01 2,601.00 0.00 18 468.18 0.00 8,000.00 3,069.18         29 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES GRUESOS ROJO 50 CAJ 80 27.47 1,373.50 0.00 18 247.23 0.00 4,000.00 1,620.73         30 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES GRUESOS NEGRO 100 CAJ 100 27 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 10,000.00 3,186.00         31 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 PILAS DOBLE AA 12 UD 50 37.76 453.12 0.00 18 81.56 0.00 600.00 534.68         32 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.3.9.6.01 PILAS DOBLE AA 12 UD 50 204.31 2,451.72 0.00 18 441.31 0.00 600.00 2,893.03         33 13101708 - Silicona vmq y(...)13101708 - Silicona vmq y pmq y pvmq 2.3.7.2.99 SILICON LIQUIDO 250 50 UD 100 43.99 2,199.50 0.00 18 395.91 0.00 5,000.00 2,595.41 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 2021_08_11_09_11_15.pdf 2021_08_11_09_11_15.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/8/2021_1_24 p.m..Pdf Download 2021_08_11_09_23_37.pdf 2021_08_11_09_23_37.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 178,047.11 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 151,434.16  DOP ---- View 2.3.9.2.02 19,348.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 1,241.83  DOP ---- View 2.3.9.6.01 3,427.71  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,595.41  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   CREDITO 178,047.11  DOP Septiembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1628620603357 3705 178,047.11  DOP Vencido 2021_08_11_09_11_15.pdf