1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.550905   Contract reference MIDE-2021-00406   Contract description: Los cuales serán utilizados en la reparación de las áreas de entrenamientos físicos que se encuentran ubicadas en la parte frontal del edificio que aloja la Unidad de Comando Especial Contraterrorismo del Ministerio de Defensa   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/08/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/09/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIDE-DAF-CM-2021-0108   Request Title Adquisición de materiales ferreteros   Description Adquisición de materiales ferreteros   Business Operation Dirección General de Ingenieria   Reply Reference Inversiones Ola Suprema, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 271,005.88 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/08/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/09/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Los cuales serán utilizados en la reparación de las áreas de entrenamientos físicos que se encuentran ubicadas en la parte frontal del edificio que aloja la Unidad de Comando Especial Contraterrorism Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1178106 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 229,666.00 0.00 41,339.88 0.00 229,666.00 271,005.88         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 2.3.6.3.06 Tubo de hierro negro 4x4x20 10 UD 9,700 9,700 97,000.00 0.00 18 17,460.00 0.00 97,000.00 114,460.00         2 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 2.3.6.3.06 Tubo galvanizado de 1.1/4x20 10 UD 3,564 3,564 35,640.00 0.00 18 6,415.20 0.00 35,640.00 42,055.20         3 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 2.3.6.3.06 Tubo galvanizado de 2x20 5 UD 5,890 5,890 29,450.00 0.00 18 5,301.00 0.00 29,450.00 34,751.00         4 30101605 - Barras de acer(...)30101605 - Barras de acero inoxidable 2.3.6.3.06 Perfiles galvanizados 2x2x20 7 UD 4,568 4,568 31,976.00 0.00 18 5,755.68 0.00 31,976.00 37,731.68         5 30101605 - Barras de acer(...)30101605 - Barras de acero inoxidable 2.3.6.3.06 Disco de corte de 14 pulgadas 10 UD 600 600 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 6,000.00 7,080.00         6 30101605 - Barras de acer(...)30101605 - Barras de acero inoxidable 2.3.6.3.06 Disco de corte de 7 pulgadas 9 UD 350 350 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 3,150.00 3,717.00         7 30101605 - Barras de acer(...)30101605 - Barras de acero inoxidable 2.3.6.3.06 Disco de pulir de 7 pulgadas 10 UD 280 280 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 2,800.00 3,304.00         8 30101605 - Barras de acer(...)30101605 - Barras de acero inoxidable 2.3.6.3.06 Cajas de electrodos de 3/32 5 UD 2,100 2,100 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 10,500.00 12,390.00         9 12352102 - Compuestos org(...)12352102 - Compuestos orgánicos nitro o nitroso 2.3.7.2.99 Galones de oxidos gris 5 UD 1,770 1,770 8,850.00 0.00 18 1,593.00 0.00 8,850.00 10,443.00         10 12352102 - Compuestos org(...)12352102 - Compuestos orgánicos nitro o nitroso 2.3.7.2.99 Galones de thinner 4 UD 900 900 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 3,600.00 4,248.00         11 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brochas de 2 pulgadas 5 UD 140 140 700.00 0.00 18 126.00 0.00 700.00 826.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/8/2021_3_07 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Certificación Presupuestaria .pdf Certificación Presupuestaria .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 271,005.88 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 255,488.88  DOP ---- View 2.3.7.2.99 14,691.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 826.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago inmediato por transferencia 271,005.88  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG16239527211316Zmpa 2605 271,005.88  DOP Vencido Certificación Presupuestaria .pdf