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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.547975   Contract reference MGP-2021-00172   Contract description: MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES CCRS Y OFICINAS MGP, TRIMESTRE AGOSTO-OCTUBRE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/08/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/08/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MGP-DAF-CM-2021-0049   Request Title MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES CCRS Y OFICINAS MGP   Description MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CCRS Y LAS OFICINAS DEL MGP PARA CUBRIR EL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2021   Business Operation Almacen y Suministros   Reply Reference MGP-0049 PROLIMDES COMERCIAL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 147,122.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/08/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/08/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE SOCO ESQUINA MAGUA# LOS RIOS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES CCRS Y OFICINAS MGP, TRIMESTRE AGOSTO-OCTUBRE. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1177905 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 124,680.00 0.00 22,442.40 0.00 135,900.00 147,122.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47121902 - Accesorios par(...)47121902 - Accesorios para esponjas o esponjillas 2.3.9.9.01 BRILLO LA MAQUINA 700 UD 14 12 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 9,800.00 9,912.00         9 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 GUANTE MEDICO LARGE 100 CAJ 550 586 58,600.00 0.00 18 10,548.00 0.00 55,000.00 69,148.00         16 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 BOLA AZUL GRANDE 3,200 UD 22 17.6 56,320.00 0.00 18 10,137.60 0.00 70,400.00 66,457.60         21 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 FRASCO DE INSECTICIDA 10 UD 70 136 1,360.00 0.00 18 244.80 0.00 700.00 1,604.80 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Formulario de Entrega de Muestra, si procede  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER MATERIALES LIMPIEZA AGOST-OCT .pdf CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER MATERIALES LIMPIEZA AGOST-OCT .pdf Download Evaluacion de ofertas materiales de limpueza.pdf Evaluacion de ofertas materiales de limpueza.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION MATERIALES DE LIMPIEZA AGOSTO-OCTUBRE.pdf ACTA DE ADJUDICACION MATERIALES DE LIMPIEZA AGOSTO-OCTUBRE.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/8/2021_6_26 p.m..Pdf Download ACLARATORIA MATERIALES DE LIMPIEZA AGOSTO-OCTUBRE.pdf ACLARATORIA MATERIALES DE LIMPIEZA AGOSTO-OCTUBRE.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/8/2021_2_52 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/8/2021_3_00 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 120,330.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 802.40  DOP ---- View 2.3.9.9.04 761.10  DOP ---- View 2.3.3.2.01 118,767.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TOTAL 120,330.50  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 MGP-DAF-CM-2021-0049 1 120,330.50  DOP Vencido CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER MATERIALES LIMPIEZA AGOST-OCT .pdf (View History)