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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.545103   Contract reference MGP-2021-00170   Contract description: INSUMO DE COCINA PARA LOS DIFERENTES CCRS Y OFICINAS DEL MGP, TRIMESTRE AGOSTO-OCTUBRE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/08/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/08/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MGP-DAF-CM-2021-0050   Request Title INSUMO DE COCINA PARA LOS DIFERENTES CCCR-S Y OFICINAS   Description NECESIDADES DE INSUMOS DE COCINA PARA LOS DIFERENTES CCR-S Y LAS OFICINAS DE MGP GAZCUE Y LOS RIOS PARA CUBRIR EL TRIMESTRE DE MAYO-JULIO 2021   Business Operation Almacen y Suministros   Reply Reference MGP-DAF-CM-2021-0050 copia   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 241,249.84 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/08/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/08/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE SOCO ESQUINA MAGUA# LOS RIOS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: INSUMO DE COCINA PARA LOS DIFERENTES CCRS Y OFICINAS, TRIMESTRE AGOSTO-OCTUBRE. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1177120 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 207,974.00 0.00 33,275.84 0.00 253,500.00 241,249.84         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 PAQUETE DE CAFE (LIBRA) 1,300 PAQ 195 159.98 207,974.00 0.00 16 33,275.84 0.00 253,500.00 241,249.84 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION INSUMOS DE COCINA.pdf ACTA DE ADJUDICACION INSUMOS DE COCINA.pdf Download CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER INSUMO DE COCINA AGOST-OCT.pdf CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER INSUMO DE COCINA AGOST-OCT.pdf Download Evaluacion de ofertas insumos de cocina.pdf Evaluacion de ofertas insumos de cocina.pdf Download ACLARATORIA INSUMOS DE COCINA AGOSTO-OCTUBRE.pdf ACLARATORIA INSUMOS DE COCINA AGOSTO-OCTUBRE.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/8/2021_4_05 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 241,249.84 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 241,249.84  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TOTAL 241,249.84  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 MGP-DAF-CM-2021-0050 1 241,249.84  DOP Vencido CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER INSUMO DE COCINA AGOST-OCT.pdf (View History)