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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.551629 
Contract referenceIIBI-2021-00234 
Contract description:COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE M.G. DE LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
30/08/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido25/02/2022 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
IIBI-DAF-CM-2021-0042 
COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE M.G. DE LA INSTITUCION 
COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE M.G. DE LA INSTITUCION 
MANTENIMIENTOS GENERALES 
IIBI-DAF-CM-2021-0042 
GoodsDominicana 
20,560.72 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/08/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1177412 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
17,424.340.003,136.380.0018,400.0020,560.72
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01VARILLAS DE TIERRA 5/8X69UD300459.54,135.500.0018744.390.002,700.004,879.89
    
6
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01SAL EN GRANO (SACOS)3UD8004321,296.000.0018233.280.002,400.001,529.28
    
7
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01CONECTORES MECANICOS 35020UD200235.064,701.200.0018846.220.004,000.005,547.42
    
8
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01BARRAS DE CONEXION DE TIERRA20UD300193.473,869.400.0018696.490.006,000.004,565.89
    
9
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01TORNILLO 1/2X1 CON TUERCAS40UD5033.91,356.000.0018244.080.002,000.001,600.08
    
10
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01TORNILLOS 5/16 1 1/2 CON TUERCAS10UD5033.9339.000.001861.020.00500.00400.02
    
11
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01RELAY DE ESTADO SOLIDO CON ENTRADA DE 3-32 VDC/120 AC1UD8001,727.241,727.240.0018310.900.00800.002,038.14
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
20,560.72 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0120,560.72  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE M.G. DE LA INSTITUCION20,560.72  DOPAgosto2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1630091775701yC5Ih120,560.72  DOP