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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.544970
Contract reference
SIE-2021-00235
Contract description:
Adquisición de insumos de higiene y limpieza para uso de SIE y Protecom para el trimestre julio-septiembre 2021
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/08/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/12/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SIE-DAF-CM-2021-0027
Request Title
Adquisición de insumos de higiene y limpieza para uso de SIE y Protecom para el trimestre julio-septiembre 2021
Description
Adquisición de insumos de higiene y limpieza para uso de SIE y Protecom para el trimestre julio-septiembre 2021
Business Operation
Gerencia de Suministro
Reply Reference
SIE-DAF-CM-2021-0027
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
16,956.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/08/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/12/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1176244 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
14,370.00
0.00
2,586.60
0.00
31,600.00
16,956.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Esponja para fregar de alta calidad. Especificar marca en propuesta e incluir ficha técnica.
48
UD
70
11
528.00
0.00
18
95.04
0.00
3,360.00
623.04
11
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Paño de limpieza de microfibra, tamaño 12”x12”, de alta calidad. Especificar marca en propuesta e incluir ficha técnica.
36
UD
90
34.5
1,242.00
0.00
18
223.56
0.00
3,240.00
1,465.56
13
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón de cuaba líquido en galón de alta calidad. Especificar marca en propuesta e incluir ficha técnica.
100
GAL
250
126
12,600.00
0.00
18
2,268.00
0.00
25,000.00
14,868.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/8/2021_2_41 p.m..Pdf
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certificacion limpieza e higiene trimestre jul-sept 2021.pdf
certificacion limpieza e higiene trimestre jul-sept 2021.pdf
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Informe Final_3_8_2021_9_23 p.m..Pdf
Informe Final_3_8_2021_9_23 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
37,311.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
37,311.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de insumos de higiene y limpieza para uso de SIE y Protecom para el trimestre julio-septiembre 2021
37,311.60
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
000
1
520,700.00
DOP
Vencido
certificacion limpieza e higiene trimestre jul-sept 2021.pdf