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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.544916   Contract reference SIE-2021-00231   Contract description: Adquisición de insumos de higiene y limpieza para uso de SIE y Protecom para el trimestre julio-septiembre 2021   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/08/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SIE-DAF-CM-2021-0027   Request Title Adquisición de insumos de higiene y limpieza para uso de SIE y Protecom para el trimestre julio-septiembre 2021   Description Adquisición de insumos de higiene y limpieza para uso de SIE y Protecom para el trimestre julio-septiembre 2021   Business Operation Gerencia de Suministro   Reply Reference SIE-0027 PROLIMDES COMERCIAL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 103,136.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/08/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1176243 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 87,404.00 0.00 15,732.72 0.00 139,460.00 103,136.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Paquete de cucharas plásticas desechables 25/1, de alta calidad. Especificar marca en propuesta e incluir ficha técnica. 12 PAQ 45 18 216.00 0.00 18 38.88 0.00 540.00 254.88         7 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Lavaplatos líquido concentrado antibacterial de alta calidad, con fragancia limón, en galón. Especificar marca en propuesta e incluir ficha técnica. 100 GAL 260 119 11,900.00 0.00 18 2,142.00 0.00 26,000.00 14,042.00         9 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Paquete de vasos desechables de cartón para bebidas calientes no. 6 de alta calidad, 50/1. Especificar marca en propuesta e incluir ficha técnica. 24 PAQ 140 92 2,208.00 0.00 18 397.44 0.00 3,360.00 2,605.44         10 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro en galón de alta calidad. Especificar marca en propuesta e incluir ficha técnica. 120 UD 120 59 7,080.00 0.00 18 1,274.40 0.00 14,400.00 8,354.40         14 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol, aroma canela y manzana de 8 oz, de alta calidad. Especificar marca en propuesta e incluir ficha técnica. 100 UD 120 78 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 12,000.00 9,204.00         15 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Trapeador de algodón no. 42, con bastón de madera de 52” de alto, de alta calidad. Especificar marca en propuesta e incluir ficha técnica. 24 UD 250 200 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 6,000.00 5,664.00         19 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 Desinfectante en aerosol de 18 oz de alta calidad. Especificar marca en propuesta e incluir ficha técnica. 150 UD 450 340 51,000.00 0.00 18 9,180.00 0.00 67,500.00 60,180.00         20 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba multiuso con base recta y fibra super larga, de alta calidad. Especificar marca en propuesta e incluir ficha técnica. 12 UD 175 110 1,320.00 0.00 18 237.60 0.00 2,100.00 1,557.60         23 14111701 - Pañuelos facia(...)14111701 - Pañuelos faciales 2.3.3.2.01 Pañuelos faciales de textura suave, en paquete de 100/1, de alta calidad. Especificar marca en propuesta e incluir ficha técnica. 24 PAQ 315 45 1,080.00 0.00 18 194.40 0.00 7,560.00 1,274.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/8/2021_12_51 p.m..Pdf Download certificacion limpieza e higiene trimestre jul-sept 2021.pdf certificacion limpieza e higiene trimestre jul-sept 2021.pdf Download Informe Final_3_8_2021_9_23 p.m..Pdf Informe Final_3_8_2021_9_23 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 37,311.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 37,311.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de insumos de higiene y limpieza para uso de SIE y Protecom para el trimestre julio-septiembre 2021 37,311.60  DOP Septiembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 000 1 520,700.00  DOP Vencido certificacion limpieza e higiene trimestre jul-sept 2021.pdf