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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.559636   Contract reference PPS-2021-00461   Contract description: Adquisición de Artículos para la construcción de germinadores y sistema de riego del Proyecto Casas Sombra, Dirigido a Mipymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/04/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 01/11/2021   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PPS-DAF-CM-2021-0041   Request Title Adquisición de Artículos para la construcción de germinadores y sistema de riego del Proyecto Casas Sombra, Dirigido a Mipymes.   Description Adquisición de Artículos para la construcción de germinadores y sistema de riego del Proyecto Casas Sombra, Dirigido a Mipymes.   Business Operation Agricultura Familiar   Reply Reference Adquisición de Artículos para la construcción de g   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 426,499.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/03/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén KM 18 auto pista Duarte, a 200 metros dentro de los almacenes de Inapa.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1176534 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 361,440.00 0.00 65,059.20 0.00 294,920.00 426,499.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 40151510 - Bombas de agua 2.6.5.2.01 Bomba 1 HP CPM-660 120V 4 UD 8,500 7,500 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 34,000.00 35,400.00         3 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.01 Manguera de goteo 16mm espacio a 20cm, descarga por goteo 1.70 litro/hora. 8,000 UD 13 13 104,000.00 0.00 18 18,720.00 0.00 104,000.00 122,720.00         4 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.01 Manguera de polietileno 50 mm 800 UD 38 45 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 30,400.00 42,480.00         5 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Tubo de PVC de 2"-SCH-40 4 UD 700 1,200 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 2,800.00 5,664.00         7 13102026 - Poliestireno ((...)13102026 - Poliestireno (icopor) ps 2.3.5.5.01 Codo poliestireno de 50x50mm 16 UD 250 300 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 4,000.00 5,664.00         8 13101903 - Poliéster no s(...)13101903 - Poliéster no saturado up 2.3.5.5.01 Uniones de 50x50mm 16 UD 200 250 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 3,200.00 4,720.00         9 13101903 - Poliéster no s(...)13101903 - Poliéster no saturado up 2.3.5.5.01 Tee de Polietileno de 50mm 8 UD 250 350 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 2,000.00 3,304.00         10 13101903 - Poliéster no s(...)13101903 - Poliéster no saturado up 2.3.5.5.01 Adaptador Rápido roca Hembra Polietileno 50mm a 2" 40 UD 100 180 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 4,000.00 8,496.00         11 13101903 - Poliéster no s(...)13101903 - Poliéster no saturado up 2.3.5.5.01 Adaptador Rápido roca Macho Polietileno 50mm a 2" 40 UD 100 180 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 4,000.00 8,496.00         12 24141702 - Tapones de ext(...)24141702 - Tapones de extremidad tubo o núcleo 2.3.9.9.01 Tapón final de 50mm 8 UD 40 60 480.00 0.00 18 86.40 0.00 320.00 566.40         14 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola 2.3.6.3.04 Válvula (llave de paso) de 2" Polietileno 12 UD 450 650 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 5,400.00 9,204.00         20 40161502 - Filtros de agu(...)40161502 - Filtros de agua 2.3.9.8.01 Filtro de anillas 2" cuerpo grande 4 UD 2,000 3,100 12,400.00 0.00 18 2,232.00 0.00 8,000.00 14,632.00         41 30103605 - Tablones de ma(...)30103605 - Tablones de madera 2.3.1.4.01 Cuartones de pino americano 2''x16'' 64 UD 600 800 51,200.00 0.00 18 9,216.00 0.00 38,400.00 60,416.00         52 13102026 - Poliestireno ((...)13102026 - Poliestireno (icopor) ps 2.3.5.5.01 Tubería agrícola de polietileno 40 mm 400 M 38 70 28,000.00 0.00 18 5,040.00 0.00 15,200.00 33,040.00         55 13101903 - Poliéster no s(...)13101903 - Poliéster no saturado up 2.3.5.5.01 Adaptador Rápido rosca Macho Polietileno 40mm 32 UD 100 180 5,760.00 0.00 18 1,036.80 0.00 3,200.00 6,796.80         57 30103601 - Vigas de mader(...)30103601 - Vigas de madera 2.3.1.4.01 Enlates 1"x4"x14' 80 UD 300 500 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 24,000.00 47,200.00         58 31261601 - Envoltorios o (...)31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico 2.3.5.5.01 Rollos de plásticos de invernadero 5.5X50m 1 UD 12,000 15,000 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 12,000.00 17,700.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/8/2021_8_30 p.m..Pdf Download CUOTA FACHARQ.pdf CUOTA FACHARQ.pdf Download ACTA ADJUDICACION.pdf ACTA ADJUDICACION.pdf Download OC FACHARQ.pdf OC FACHARQ.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 558,599.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 172,945.60  DOP ---- View 2.3.5.5.01 101,073.12  DOP ---- View 2.3.6.3.04 40,820.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 3,223.76  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,198.88  DOP ---- View 2.6.3.4.01 8,968.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 43,519.20  DOP ---- View 2.3.6.3.03 77,464.64  DOP ---- View 2.3.9.6.01 84,960.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 10,266.00  DOP ---- View 2.3.6.4.04 14,160.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2021   PAGO TOTAL DE LA ORDEN 558,599.20  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 PPS-2021-00462 1 558,599.20  DOP Vencido CUOTA MAROCTAC.pdf 2022 PPS-2021-00462 2 558,599.20  DOP Vencido DO1_DOC_40171675_CUOTA MAROCTAC.pdf