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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.546308
Contract reference
PROCURADURIA-2021-00247
Contract description:
SERVICIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS TECHOS DE LA UNIDAD DE TRANSITO REGIONAL NORTE EN SANTIAGO, SOLICITADO POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO, S/REQ. NO. 021-3382
Type of Contract
Services
Contract Start:
03/08/2021 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/02/2022 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0070
Request Title
SERVICIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS TECHOS DE LA UNIDAD DE TRANSITO REGIONAL NORTE EN SANTIAGO, SOLICITADO POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO, S/REQ. NO. 021-3382
Description
SERVICIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS TECHOS DE LA UNIDAD DE TRANSITO REGIONAL NORTE EN SANTIAGO, SOLICITADO POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO, S/REQ. NO. 021-3382.
Business Operation
DIVISION DE MANTENIMIENTO
Reply Reference
OFERTA GRUPO DESA/PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0070
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
141,600 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/08/2021 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/08/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1175438 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
120,000.00
0.00
21,600.00
0.00
191,000.00
141,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101605 - Levantamiento
(...)
72101605 - Levantamiento o reparación de techos
2.7.1.2.01
SERVICIO DE IMPERMEABILIZANTE
1
UD
191,000
120,000
120,000.00
0.00
18
21,600.00
0.00
191,000.00
141,600.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION DE FONDOS 0070.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS 0070.pdf
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ACTA SIMPLE DE APERTURA Y ADJUDICACIÓN 0070.pdf
ACTA SIMPLE DE APERTURA Y ADJUDICACIÓN 0070.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/8/2021_8_35 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
141,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.7.1.2.01
141,600.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS TECHOS DE LA UNIDAD DE TRANSITO REGIONAL NORTE EN SANTIAGO, SOLICITADO POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO, S/REQ. NO. 021-3382
141,600.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2.7.1.2.01
1
141,600.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS 0070.pdf