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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.545073
Contract reference
CHN-2021-00036
Contract description:
Adquisición de servicios de embellecimiento de area verde cerca del poste de los 1400 mts
Type of Contract
Services
Contract Start:
04/08/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/10/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CHN-UC-CD-2021-0019
Request Title
Adquisición de servicios de embellecimiento de area verde cerca del poste de los 1400 mts
Description
Adquisición de servicios de embellecimiento de area verde cerca del poste de los 1400 mts
Business Operation
departamento de operaciones
Reply Reference
Cabinsa, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
115,933 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
04/08/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/08/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Hípica del Proyecto INVI-DOREX, Edificio Hipódromo V Centenario Paraje Km. 14, Aut. Las Américas, Sto. Dgo. Este OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Esta es la segunda versión de la Orden de Compras CHN-2021-00036. En la primera versión se le adjudico a la empresa Cabinsa, SRL un monto de RD$95,224.00, este fue pagado mediante la transferencia ban
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1175537 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
104,350.00
0.00
11,583.00
0.00
96,000.00
115,933.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
24101606 - Apiladoras
2.6.4.7.01
Apiladora de tierra
1
UD
96,000
104,350
104,350.00
0.00
64,350
18
11,583.00
0.00
96,000.00
115,933.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_2/8/2021_11_23 p.m..Pdf
Download
Cuota a Comprometer.pdf
Cuota a Comprometer.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
115,933.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.4.7.01
115,933.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Unico
95,224.00
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
95,224.00
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer.pdf
(View History)