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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.556764 
Contract referenceDGDC-2021-00100 
Contract description:ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y UTENSILIOS 
Goods 
Contract Start:
20/09/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/09/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DGDC-DAF-CM-2021-0039 
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y UTENSILIOS  
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y UTENSILIOS  
DGDC 
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y UTENSILIOS_EXT 
GoodsDominicana 
133,458 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
20/09/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/09/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1175818 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
113,100.000.000.0020,358.00134,120.00133,458.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01Abanico de Techos 3UD3,0005,80017,400.000.000.00183,132.009,000.0020,532.00
    
2
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01Aires acondicionados 12,000 BTU1UD55,00041,00041,000.000.000.00187,380.0055,000.0048,380.00
    
3
10101513 - Cobayas o cone(...)
2.6.7.7.01Aires acondicionados 18,000 BTU1UD60,00048,00048,000.000.000.00188,640.0060,000.0056,640.00
    
4
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Grecas Electricas1UD4,0002,2002,200.000.000.0018396.004,000.002,596.00
    
5
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Thermos para café 1UD3,0002,1002,100.000.000.0018378.003,000.002,478.00
    
6
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos para agua 12UD10070840.000.000.0018151.201,200.00991.20
    
7
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Tazas para café 12UD1601301,560.000.000.0018280.801,920.001,840.80
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
133,458.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.4.0168,912.00  DOP----View
2.6.7.7.0156,640.00  DOP----View
2.3.9.5.017,906.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago de factura 133,458.00  DOPAgosto2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212021.0201.02.0015.13321133,458.00  DOP