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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.552124   Contract reference CULTURA-2021-00174   Contract description: Adquisición de materiales ferreteros   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/08/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CULTURA-UC-CD-2021-0089   Request Title Adquisición de materiales ferreteros para varias dependencias del MINC   Description Adquisición de materiales ferreteros para varias dependencias del MINC   Business Operation MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA   Reply Reference Evel Suplidores_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 125,434 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/08/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance SANTO DOMINGO 809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1176023 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 106,300.00 0.00 19,134.00 0.00 125,434.00 125,434.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubetas de bloken - sellador (Participación Popular) 8 UD 3,540 3,000 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 28,320.00 28,320.00         2 24141707 - Carretel 2.3.9.9.01 Cuatro rolos (Participación Popular) 4 UD 531 450 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,124.00 2,124.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta pintura blanco hueso (Participación Popular) 5 UD 5,310 4,500 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 26,550.00 26,550.00         4 53141619 - Varas magnétic(...)53141619 - Varas magnéticas 2.3.9.9.01 Vara de 20 pies (Participación Popular) 1 UD 4,130 3,500 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,130.00 4,130.00         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galones RAL 7024 pared baño azul (Museo de las Atarazanas Reales) 2 UD 2,124 1,800 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,248.00 4,248.00         6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta SW 6093 blanco (Museo de las Atarazanas Reales) 1 UD 5,310 4,500 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00         7 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galón color azul interior SW 6517 (Museo de las Atarazanas Reales) 1 UD 2,124 1,800 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,124.00 2,124.00         8 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta Sellante Impresil hidrofugante invisible antisalitre (Museo de las Atarazanas Reales) 2 UD 3,540 3,000 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         9 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 Bombillos led 12 w rosca 27 (Faro a Colón) 48 UD 295 250 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 14,160.00 14,160.00         10 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 Bombillos led 12 w rosca 12 (Faro a Colón) 48 UD 236 200 9,600.00 0.00 18 1,728.00 0.00 11,328.00 11,328.00         11 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.9.04 Toma corrientes 110 decorativo (Faro a Colón) 10 UD 767 650 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,670.00 7,670.00         12 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.9.04 Cajas para canaletas (Faro a Colón) 10 UD 944 800 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 9,440.00 9,440.00         13 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.9.04 Enchufe 110 v Leviton (Faro a Colón) 5 UD 590 500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/8/2021_5_31 p.m..Pdf Download Acta de adj.pdf Acta de adj.pdf Download Conduce.pdf Conduce.pdf Download Cuota.pdf Cuota.pdf Download Factura.pdf Factura.pdf Download Orden final.pdf Orden final.pdf Download Recepciones de bienes.pdf Recepciones de bienes.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 125,434.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 73,632.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 6,254.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 25,488.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 20,060.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales ferreteros 125,434.00  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG16281848609900 1 125,434.00  DOP Vencido Cuota.pdf