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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.543832
Contract reference
ARD-2021-00264
Contract description:
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LANCHA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/07/2021 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/10/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2021-0061
Request Title
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LANCHA
Description
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LANCHA, PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE LANCHAS INTERCEPTORAS, ARD.
Business Operation
COMANDANTE DE LA FLOTILLA DE LANCHAS INTERCEPTORAS
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LANCHA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
931,562.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/07/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
REPUESTOS PARA LANCHA, PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE LANCHAS INTERCEPTORAS, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1174436 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
789,460.00
0.00
142,102.80
0.00
876,500.00
931,562.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
RAMALES ELECTRICOS NÚM. DE PARTE 84-8M0082643
3
UD
68,500
61,995
185,985.00
0.00
18
33,477.30
0.00
342,500.00
219,462.30
2
39121543 - Módulo de relé
(...)
39121543 - Módulo de relés múltiples o de placa de relés
2.3.9.6.01
BOMBA DE COMBUSTIBLE 3G, NUM. DE PARTE 8M0078553
5
UD
47,000
81,700
408,500.00
0.00
18
73,530.00
0.00
282,000.00
482,030.00
3
26101615 - Alternadores
2.6.5.6.01
ALTERNADORES NUM. DE PARTE 892940T02
5
UD
42,000
38,995
194,975.00
0.00
18
35,095.50
0.00
252,000.00
230,070.50
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
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Acta de Adjudicación 1.pdf
Acta de Adjudicación 1.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/7/2021_8_31 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
931,562.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
701,492.30
DOP
----
View
2.6.5.6.01
230,070.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LANCHA
931,562.80
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
ARD-DAF-CM-2021-0061
1
950,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
2022
ARD-DAF-CM-2021-0061
1
950,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS (20).pdf