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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.543763   Contract reference IAD-2021-00233   Contract description: Compra de accesorios para equipos móviles y neveras portátiles para ser usados por el Depto. de Comunicaciones.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/07/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/08/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IAD-UC-CD-2021-0148   Request Title Compra de accesorios para equipos móviles y neveras portátiles para ser usados por el Depto. de Comunicaciones.   Description Compra de accesorios para equipos móviles y neveras portátiles para ser usados por el Depto. de Comunicaciones.   Business Operation DEPTO. DE COMUNICACIONES   Reply Reference Alega Services Group, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 30,998.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/07/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/08/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1175028 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 26,270.00 0.00 4,728.60 0.00 30,100.00 30,998.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 Cargadores con cables largos para celulares 3 UD 3,600 3,500 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 10,800.00 12,390.00         1 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 Cargadores portátiles para celulares 3 UD 3,300 900 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 9,900.00 3,186.00         1 31181701 - Empaques 2.3.9.9.01 Neveras portatiles 2 UD 4,700 6,535 13,070.00 0.00 18 2,352.60 0.00 9,400.00 15,422.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Compromiso.pdf Compromiso.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/7/2021_5_46 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 30,998.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 15,576.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 15,422.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   LIB 30,998.60  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1627663501703GwCxb 3444 30,998.60  DOP Vencido Compromiso.pdf