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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.543447   Contract reference AYUNTAMIENTO SAN P.-2021-00035   Contract description: 3 Camiones de Asfalto, que serán utilizados en la Calle Pablo E. Mercedes (Callejón Ortiz) Intersección con la Carretera Mella   Type of Contract Services   Contract Start: 29/07/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/08/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CM-2021-0038   Request Title 3 Camiones de Asfalto, que serán utilizados en la Calle Pablo E. Mercedes (Callejón Ortiz) Intersección con la Carretera Mella.   Description Adquisición de 3 Camiones de Asfalto, que serán utilizados en la Calle Pablo E. Mercedes (Callejón Ortiz) Intersección con la Carretera Mella.   Business Operation COMPRAS Y CONTRATACIONES   Reply Reference 3 Camiones de Asfalto, que serán utilizados en la   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 591,888 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/07/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/08/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 HIGUAMO DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1174313 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 501,600.00 0.00 90,288.00 0.00 591,888.00 591,888.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30121601 - Asfalto 2.3.6.4.07 ASFALTO 57 M3 10,384 8,800 501,600.00 0.00 18 90,288.00 0.00 591,888.00 591,888.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/7/2021_3_50 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Oferta Economica.pdf Oferta Economica.pdf Download Orden de Compra.pdf Orden de Compra.pdf Download Certificacion de Fondo.pdf Certificacion de Fondo.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 591,888.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.07 591,888.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 292021   591,888.00 591,888.00  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 29/2021 1 591,888.00  DOP Vencido Certificacion de Fondo.pdf