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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.551737
Contract reference
INABIMA-2021-00122
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL INABIMA Y DEL CENTRO DE SERVICIO PLAZA AURORA PARA SER UTILIZADO EN EL 3ER. TRIMESTRE DEL 2021
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/08/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/09/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INABIMA-DAF-CM-2021-0027
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL INABIMA Y DEL CENTRO DE SERVICIO PLAZA AURORA PARA SER UTILIZADO EN EL 3ER. TRIMESTRE DEL 2021
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL INABIMA Y DEL CENTRO DE SERVICIO PLAZA AURORA PARA SER UTILIZADO EN EL 3ER. TRIMESTRE DEL 2021
Business Operation
Division de Suministro
Reply Reference
Oferta Adquisición Materiales de Limpieza - INABIM
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
2,301 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/08/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/09/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. MAXIMO GOMEZ NO. 28 ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
El adjudicatario deberá entregar los bienes en un tiempo no mayor de cinco (05) días calendarios a partir de la colocación de la Orden de Compra .
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1173036 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,950.00
0.00
351.00
0.00
2,401.30
2,301.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas de basura 24x30 resistente de 28 gls (fardo 100/1) Color Negro (MUESTRA)
10
UD
240.13
195
1,950.00
0.00
18
351.00
0.00
2,401.30
2,301.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA-EXPRESS SERVICIOS LOGISTICO.pdf
CUOTA-EXPRESS SERVICIOS LOGISTICO.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/7/2021_12_45 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicación CM-2021-0027.pdf
Acta de Adjudicación CM-2021-0027.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,357.64
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
2,357.64
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Cuota unica
2,357.64
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
2,357.64
DOP
Vencido
CUOTA- E & C MULTISERVICE.pdf