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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.556686
Contract reference
OPRET-2021-00223
Contract description:
ADQUISICIÓN DE PASAMANOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS DE LAS LINEAS 1 Y 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/09/2021 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/09/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OPRET-DAF-CM-2021-0028
Request Title
ADQUISICIÓN DE PASAMANOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS DE LAS LINEAS 1 Y 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO
Description
ADQUISICIÓN DE PASAMANOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESCALERAS ELECTRICAS DE LAS LINEAS 1 Y 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO
Business Operation
DPTO. INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
Reply Reference
Oferta Ropeca SRL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
278,952 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/09/2021 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/09/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1173338 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
236,400.00
0.00
42,552.00
0.00
279,573.87
278,952.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30101618 - Barras de cauc
(...)
30101618 - Barras de caucho
2.3.5.4.01
PASAMANOS DE ESCALERA DE LA ESTACION MARIA MONTEZ
1
UD
279,573.87
236,400
236,400.00
0.00
18
42,552.00
0.00
279,573.87
278,952.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/7/2021_6_51 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicacion 0028.pdf
Acta de Adjudicacion 0028.pdf
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Certificado de Disponibilidad de Cuota pata Comprometer 0028.pdf
Certificado de Disponibilidad de Cuota pata Comprometer 0028.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
278,952.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.4.01
278,952.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
278,952.00
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021.0211.01.0003
1609
278,952.00
DOP
Vencido
Certificado de Disponibilidad de Cuota pata Comprometer 0028.pdf
2022
2021.0211.01.0003
1609
278,952.00
DOP
Vencido
Certificado de Disponibilidad de Cuota pata Comprometer 0028.pdf