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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.543316
Contract reference
SIE-2021-00216
Contract description:
Adquisición de grecas para uso de esta institución SIE.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/07/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/12/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SIE-UC-CD-2021-0127
Request Title
Adquisición de grecas para uso de esta institución SIE.
Description
Adquisición de grecas para uso de esta institución SIE.
Business Operation
Gerencia de Suministro
Reply Reference
Adquisición de grecas para uso de esta institución
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
4,880.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/07/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/12/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1172444 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,135.60
0.00
744.41
0.00
5,000.00
4,880.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
23181801 - Equipo y sumin
(...)
23181801 - Equipo y suministros para elaboración de café
2.6.5.2.01
Greca para café fabricada en aluminio, capacidad de 12 tazas con mango de tacto frío y perilla para un fácil manejo/para uso en estufas.
3
UD
1,200
986.44
2,959.32
0.00
18
532.68
0.00
3,600.00
3,492.00
2
23181801 - Equipo y sumin
(...)
23181801 - Equipo y suministros para elaboración de café
2.6.5.2.01
Greca para café fabricada en aluminio, capacidad de 6 tazas con mango de tacto frío y perilla para un fácil manejo/para uso en estufas.
2
UD
700
588.14
1,176.28
0.00
18
211.73
0.00
1,400.00
1,388.01
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Certificación de Fondos grecas.pdf
Certificación de Fondos grecas.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/7/2021_8_22 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,880.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.2.01
4,880.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de grecas para uso de esta institución SIE.
4,880.01
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
000
1
5,000.00
DOP
Vencido
Certificación de Fondos grecas.pdf