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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.552351   Contract reference CND-2021-00156   Contract description: COMPRA DE PIEZAS PARA LA REPARACIÓN DEL MOTOR DEL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, MODELO: LN145LTRMDS, CHASIS: LN1450030188, PLACA: EL03884, AÑO:1999. ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/08/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CND-UC-CD-2021-0145   Request Title COMPRA DE PIEZAS PARA LA REPARACIÓN DEL MOTOR DEL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, MODELO: LN145LTRMDS, CHASIS: LN1450030188, PLACA: EL03884, AÑO:1999. ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN DE ESTE CONSEJO N   Description COMPRA DE PIEZAS PARA LA REPARACIÓN DEL MOTOR DEL VEHÍCULO MARCA: TOYOTA, MODELO: LN145LTRMDS, CHASIS: LN1450030188, PLACA: EL03884, AÑO:1999. ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.   Business Operation Transportación   Reply Reference REPUESTO LA INSIGNIA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 95,934 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/08/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1172329 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 81,300.00 0.00 14,634.00 0.00 95,754.00 95,934.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 JUEGO DE CAMISA 1 UD 12,980 11,000 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 12,980.00 12,980.00         2 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 JUEGO DE PITON 1 UD 18,408 15,600 15,600.00 0.00 18 2,808.00 0.00 18,408.00 18,408.00         3 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 JUEGO ANILLA 1 UD 6,490 5,500 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 6,490.00 6,490.00         4 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 JUEGO ANILLA 1 UD 6,844 5,800 5,800.00 0.00 18 1,044.00 0.00 6,844.00 6,844.00         5 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 JUEGO ANILLA 1 UD 2,714 2,300 2,300.00 0.00 18 414.00 0.00 2,714.00 2,714.00         6 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 JUEGO DE BABI CIGUEÑAL 1 UD 4,130 3,500 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,130.00 4,130.00         7 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 JUEGO DE MEDIA LUNA 1 UD 1,298 1,100 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,298.00 1,298.00         8 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 CORREA DISTRIBUIDOR 1 UD 4,130 3,500 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,130.00 4,130.00         9 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 DESLIZADOR DE CORREA 1 UD 5,130 4,500 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,130.00 5,310.00         10 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 SENSOR 1 UD 2,950 2,500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00         11 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 VALVULA ESCAPE 4 UD 590 500 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         12 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 ALVULA DE ADMISION 4 UD 590 500 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         13 25171901 - Rines o ruedas(...)25171901 - Rines o ruedas para automóviles 2.3.9.8.01 BOMBA DE ACEITE 1 UD 21,830 18,500 18,500.00 0.00 18 3,330.00 0.00 21,830.00 21,830.00         14 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 BOMBA DE AGUA 1 UD 4,130 3,500 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,130.00 4,130.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION Informe Final_27_7_2021_6_18 p.m..Pdf Download COMP.PIEZAS.jpg COMP.PIEZAS.jpg Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/7/2021_6_31 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 95,934.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 74,104.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 21,830.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CHEQUE 95,934.00  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 0201 1 95,934.00  DOP Vencido COMP.PIEZAS.jpg