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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.542511
Contract reference
PROINDUSTRIA-2021-00283
Contract description:
Compra de los consumibles para impresoras, para ser utilizados en las impresoras de la institución durante el trimestre julio-septiembre 2021
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/07/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2021-0042
Request Title
Compra de los consumibles para impresoras, para ser utilizados en las impresoras de la institución durante el trimestre julio-septiembre 2021
Description
Compra de los consumibles para impresoras, para ser utilizados en las impresoras de la institución durante el trimestre julio-septiembre 2021
Business Operation
Depto. de Tecnologías de la Información y Comunicación
Reply Reference
Compra de Toner y Suministros
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
42,480 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
28/07/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/08/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1172131 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
36,000.00
0.00
6,480.00
0.00
95,521.00
42,480.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
14
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Laserjet M402, Ref. CF226/CF226XC
10
UD
9,552.1
3,600
36,000.00
0.00
18
6,480.00
0.00
95,521.00
42,480.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/7/2021_8_36 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
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CUOTA A COMPROMTER #254.pdf
CUOTA A COMPROMTER #254.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
162,524.96
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
162,524.96
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Compra de los consumibles para impresoras, para ser utilizados en las impresoras de la institución durante el trimestre julio-septiembre 2021
162,524.96
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
Cuota 252-2021
1
162,524.96
DOP
Vencido
Cuota ..pdf