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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.542527   Contract reference PROINDUSTRIA-2021-00282   Contract description: Compra de los consumibles para impresoras, para ser utilizados en las impresoras de la institución durante el trimestre julio-septiembre 2021   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/07/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2021-0042   Request Title Compra de los consumibles para impresoras, para ser utilizados en las impresoras de la institución durante el trimestre julio-septiembre 2021   Description Compra de los consumibles para impresoras, para ser utilizados en las impresoras de la institución durante el trimestre julio-septiembre 2021   Business Operation Depto. de Tecnologías de la Información y Comunicación   Reply Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2021-0042   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 162,524.96 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 27/07/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/08/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1172130 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 137,733.02 0.00 24,791.94 0.00 211,776.96 162,524.96         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         13 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Designjet MFP T830 Ref. HP728 Designjet - F9J64A (Black) 3 UD 13,723.4 6,990 20,970.00 0.00 20,970 18 3,774.60 0.00 41,170.20 24,744.60         15 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Laserjet 1020, Ref. HP 12A (Q2612A) 2 UD 6,384.98 2,900 5,800.00 0.00 5,800 18 1,044.00 0.00 12,769.96 6,844.00         18 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Color LaserJet Enterprise Flow MFP M862, Ref. HP 655A (CF450) Negro 2 UD 16,555.4 11,525.42 23,050.84 0.00 23,050.84 18 4,149.15 0.00 33,110.80 27,199.99         19 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Color LaserJet Enterprise Flow MFP M862, Ref. HP 655A CF451A (Cyan) 2 UD 20,296 14,322.03 28,644.06 0.00 28,644.06 18 5,155.93 0.00 40,592.00 33,799.99         20 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Color LaserJet Enterprise Flow MFP M862, Ref. HP 655A CF452A (Yellow) 2 UD 20,296 14,322.03 28,644.06 0.00 28,644.06 18 5,155.93 0.00 40,592.00 33,799.99         21 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Color LaserJet Enterprise Flow MFP M862, Ref. HP 655A CF453A (Magenta) 2 UD 20,296 14,322.03 28,644.06 0.00 28,644.06 18 5,155.93 0.00 40,592.00 33,799.99         27 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 OfficeJet 45100, Ref. HP901 Negro 2 UD 1,475 990 1,980.00 0.00 1,980 18 356.40 0.00 2,950.00 2,336.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/7/2021_8_34 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf Download CUOTA A COMPROMTER #252.pdf CUOTA A COMPROMTER #252.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 162,524.96 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 162,524.96  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Compra de los consumibles para impresoras, para ser utilizados en las impresoras de la institución durante el trimestre julio-septiembre 2021 162,524.96  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 Cuota 252-2021 1 162,524.96  DOP Vencido Cuota ..pdf