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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.546450   Contract reference MMUJER-2021-00464   Contract description: Servicio de rotulación de los vehículos para la campaña de vacunación contra el COVID 19,   Type of Contract Services   Contract Start: 09/08/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference MMUJER-MAE-PEUR-2021-0017   Request Title Servicio de rotulación de los vehículos para la campaña de vacunación contra el COVID 19,   Description Servicio de rotulación de los vehículos para la campaña de vacunación contra el COVID 19,   Business Operation Departamento de Comunicación   Reply Reference LOMERA SERVICIOS MULTIPLES _EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 321,550 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/08/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/08/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1171366 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 272,500.00 0.00 49,050.00 0.00 321,550.00 321,550.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82141504 - Servicios de d(...)82141504 - Servicios de diseño de gráficos o gráficas 2.2.2.1.01 rotulaciones de vehículos con logo Institucional Vacúnate RD, en los laterales de los vehículos, para la jornada vacúnate contra el Covid 19 50 UD 3,599 3,050 152,500.00 0.00 18 27,450.00 0.00 179,950.00 179,950.00         2 82141504 - Servicios de d(...)82141504 - Servicios de diseño de gráficos o gráficas 2.2.2.1.01 rotulaciones de vehículos con logo Institucional Vacúnate RD, en la parte trasera de los vehículos, Para la jornada vacúnate contra el Covid 19 60 UD 2,360 2,000 120,000.00 0.00 18 21,600.00 0.00 141,600.00 141,600.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_23/7/2021_7_58 p.m..Pdf Download Cuota.pdf Cuota.pdf Download Informe Final.pdf Informe Final.pdf Download ORDEN.pdf ORDEN.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 321,550.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.1.01 321,550.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 321,550.00  DOP Septiembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG16270601648786YjQm 2796 321,550.00  DOP Vencido Cuota.pdf