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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.545364   Contract reference IIBI-2021-00224   Contract description: COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/08/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IIBI-UC-CD-2021-0139   Request Title COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION   Description COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION   Business Operation MANTENIMIENTOS GENERALES   Reply Reference SERIVICE GROUP SYF_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 55,384.48 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/08/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1171247 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 46,936.00 0.00 8,448.48 0.00 35,980.00 55,384.48         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 CUBETA PINTURA SEMIGLOSS BLANCO HUESO 1 UD 6,000 6,900 6,900.00 0.00 18 1,242.00 0.00 6,000.00 8,142.00         2 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 MOTAS ANTIGOTAS 4 UD 200 225 900.00 0.00 18 162.00 0.00 800.00 1,062.00         3 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 ROLOS 2 UD 200 175 350.00 0.00 18 63.00 0.00 400.00 413.00         4 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHAS 4” Y 2” 2 UD 300 180 360.00 0.00 18 64.80 0.00 600.00 424.80         5 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 TARROS MASILLA 16 ONZA 2 UD 1,800 225 450.00 0.00 18 81.00 0.00 3,600.00 531.00         6 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO BLANCO 11 LB 45 45 495.00 0.00 18 89.10 0.00 495.00 584.10         7 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 CODO DE 2” DE PRESION 6 UD 200 225 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 1,200.00 1,593.00         8 40141725 - Ganchos (sopor(...)40141725 - Ganchos (soportes) para plomería 2.3.6.3.04 ARANDELAS DE 3” 1 UD 230 295 295.00 0.00 18 53.10 0.00 230.00 348.10         9 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TEE DE 2” PRESION 1 UD 150 175 175.00 0.00 18 31.50 0.00 150.00 206.50         10 10171701 - Matamalezas 2.3.7.2.05 GRAMASAN 3 GAL 1,500 3,300 9,900.00 0.00 18 1,782.00 0.00 4,500.00 11,682.00         11 10171701 - Matamalezas 2.3.7.2.05 24 D 3 GAL 1,500 2,410 7,230.00 0.00 18 1,301.40 0.00 4,500.00 8,531.40         12 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE JARDINERIA 4 UD 300 275 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,200.00 1,298.00         13 10171701 - Matamalezas 2.3.7.2.05 RAYO 3 GAL 1,300 2,200 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 3,900.00 7,788.00         14 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO COLONIAL SEMIGLOSS 2 GAL 1,800 1,925 3,850.00 0.00 18 693.00 0.00 3,600.00 4,543.00         15 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO 50 ACRILICA 1 GAL 1,400 1,750 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 1,400.00 2,065.00         16 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHAS DE TRES PULGADAS ALTAS 2 UD 300 175 350.00 0.00 18 63.00 0.00 600.00 413.00         17 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO DE ACEITE 1 UD 1,500 1,821 1,821.00 0.00 18 327.78 0.00 1,500.00 2,148.78         18 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 GALON DE AGUARRAS 1 GAL 350 420 420.00 0.00 18 75.60 0.00 350.00 495.60         19 60121231 - Espátulas de p(...)60121231 - Espátulas de paleta 2.3.9.9.01 ESPATULA DE METAL 1 UD 150 225 225.00 0.00 18 40.50 0.00 150.00 265.50         20 60121231 - Espátulas de p(...)60121231 - Espátulas de paleta 2.3.9.9.01 ESPATULA PLASTICA 1 UD 60 65 65.00 0.00 18 11.70 0.00 60.00 76.70         21 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 YESO 3 LB 50 60 180.00 0.00 18 32.40 0.00 150.00 212.40         22 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO BLANCO 3 LB 45 40 120.00 0.00 18 21.60 0.00 135.00 141.60         23 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 ESENCIA DE PINTURA (FRASCO) 2 UD 80 850 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 160.00 2,006.00         24 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 MARCO PARA ROLO 2 UD 150 175 350.00 0.00 18 63.00 0.00 300.00 413.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name COMPROMISO ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00224 SERVICE GROUP.pdf COMPROMISO ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00224 SERVICE GROUP.pdf Download INFORME FINAL ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00224 SERVICE GROUP.pdf INFORME FINAL ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00224 SERVICE GROUP.pdf Download ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00224 SERVICE GROUP.pdf ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00224 SERVICE GROUP.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 55,384.48 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 19,400.38  DOP ---- View 2.3.9.9.01 3,068.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 531.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 938.10  DOP ---- View 2.3.5.5.01 1,799.50  DOP ---- View 2.3.6.3.04 348.10  DOP ---- View 2.3.7.2.05 28,001.40  DOP ---- View 2.3.9.9.04 1,298.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION 55,384.48  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1628079301657garQ9 1 55,384.48  DOP Vencido COMPROMISO ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00224 SERVICE GROUP.pdf 2022 EG1628079301657garQ9 1 55,384.48  DOP Vencido COMPROMISO ORDEN DE COMPRA FIRMADA No.00224 SERVICE GROUP 55384.48.pdf