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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.541886   Contract reference ARD-2021-00252   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TAPIZAR, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/07/2021 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/10/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARD-UC-CD-2021-0154   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TAPIZAR   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TAPIZAR   Business Operation Direccion de Transportación   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TAPIZAR_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 96,388.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/07/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/07/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1171318 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 81,685.00 0.00 14,703.30 0.00 53,325.00 96,388.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 60121126 - Lienzo preesti(...)60121126 - Lienzo preestirado 2.3.2.1.01 LONA PARA CAPOTA VEHICULOS COLOR NEGRA UD 50 YD 900 1,400 70,000.00 0.00 18 12,600.00 0.00 45,000.00 82,600.00         2 11151504 - Fibras de acrí(...)11151504 - Fibras de acrílico 2.3.2.1.01 HILO COLOR WONDER 40 GR 2 UD 75 180 360.00 0.00 18 64.80 0.00 150.00 424.80         3 53141503 - Cremalleras 2.3.9.9.01 CADILLO 1 NEGRO 55 UD 45 75 4,125.00 0.00 18 742.50 0.00 2,475.00 4,867.50         4 13101501 - Caucho látex 2.3.5.4.01 PLASTICOS TRANSFER 1.00 MM (0.40) (MICA) 6 UD 950 1,200 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 5,700.00 8,496.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.pdf CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/7/2021_3_09 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 96,388.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.1.01 83,024.80  DOP ---- View 2.3.9.9.01 4,867.50  DOP ---- View 2.3.5.4.01 8,496.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TAPIZAR 96,388.30  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 ARD-UC-CD-2021-0154 1 100,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.pdf