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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.550317
Contract reference
OMSA-2021-00170
Contract description:
CONTRATACION DE TALLERES PARA REPARACIONES DE LOS AUTOBUSES DE LA INSTITUCION
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/08/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
OMSA-CCC-LPN-2021-0004
Request Title
CONTRATACION DE TALLERES PARA REPARACIONES DE LOS AUTOBUSES DE LA INSTITUCION
Description
CONTRATACION DE TALLERES PARA REPARACIONES DE LOS AUTOBUSES DE LA INSTITUCION
Business Operation
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
Reply Reference
OFERTA Q SERVICE_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,140,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/08/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/08/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1171210 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
966,101.69
0.00
173,898.31
0.00
1,200,000.00
1,140,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
FICHA 12-079 Desabolladura y Pintura General, Reparación de choque frontal, instalacion de los (02) Cristales delanteros, Reparacion de motor, instalacion de (02) espejos retrovisores, chequeo del sistema electrico, chequeo de sistema de enfriamiento.
1
UD
1,000,000
805,084.75
805,084.75
0.00
18
144,915.26
0.00
1,000,000.00
950,000.01
Mis observaciones:
SEGUN ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS POR LOTES
8
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
FICHA 02-056 Reparación de Choque frontal, Chequeo de sistema electrico.
1
UD
200,000
161,016.94
161,016.94
0.00
18
28,983.05
0.00
200,000.00
189,999.99
Mis observaciones:
SEGUN ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS POR LOTES
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Contract Document Template
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Description
File Name
CONTRATO Q SERVICE LOTE 3.pdf
CONTRATO Q SERVICE LOTE 3.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION OMSA-CCC-LPN-2021-0004.pdf
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CCC 1607 Q SERVICE.pdf
CCC 1607 Q SERVICE.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,425,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
1,425,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
1,425,000.00
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021.0211.01.0004
1612
500,000.00
DOP
Vencido
CCC 1612 AUTOZAMA.pdf
2022
2021.0211.01.0004
1612
1,425,000.00
DOP
Vencido
cuota 163.pdf