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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.541830
Contract reference
Bomberos Boca Chica-2021-00038
Contract description:
COMPRA DETERMINADA Y SUMINISTRO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/07/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/08/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos Boca Chica-UC-CD-2021-0043
Request Title
COMPRA DE ARTICULO DE OFICINA
Description
COMPRA DE ARTICULO DE OFICINA PARA ESTE CUERPO DE BOMBEROS
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
OFERTA DO1.RPL.2429308
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
13,168.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/07/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/07/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Autopista Las Américas Km. 30 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1171301 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
11,160.00
0.00
0.00
2,008.80
13,168.80
13,168.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
DISCO DURO EXTEME USB
1
UD
13,168.8
11,160
11,160.00
0.00
0.00
18
2,008.80
13,168.80
13,168.80
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
COMPROMISO.PDF
COMPROMISO.PDF
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Informe Final_23_7_2021_12_29 p.m..Pdf
Informe Final_23_7_2021_12_29 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/7/2021_12_44 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
13,168.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
13,168.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO A TAVERAS COMPUTER SYSTEM
13,168.80
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG16270437251738JYa1
1
13,168.80
DOP
Vencido
COMPROMISO.PDF