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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.543371
Contract reference
UASD-2021-00280
Contract description:
dquisición de Toners para la Dirección General de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/07/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/10/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
UASD-UC-CD-2021-0138
Request Title
Adquisición de Toners para la Dirección General de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales.
Description
Toners para la Dirección General de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales.
Business Operation
Adquisición de Toners para la Dirección General de Cooperación y Relac
Reply Reference
UASD-UC-CD-2021-0138
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
43,499.99 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/07/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/10/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Direccion General de Cooperacion y Relaciones Nacionales e Internacionales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1170423 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
36,864.40
0.00
6,635.59
0.00
120,000.00
43,499.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner HP 83A CF283A Negro Original.
10
UN
4,500
1,483.05
14,830.50
0.00
18
2,669.49
0.00
45,000.00
17,499.99
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner HP 80A CF280A Negro Original.
10
UN
7,500
2,203.39
22,033.90
0.00
18
3,966.10
0.00
75,000.00
26,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
adjudicacion 0138.pdf
adjudicacion 0138.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/7/2021_8_33 p.m..Pdf
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COMPROMISO
adjudicacion 0138.pdf
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DECLARACION
adjudicacion 0138.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
43,499.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
43,499.99
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
dquisición de Toners para la Dirección General de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales.
43,499.99
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
048
1
12,000.00
DOP
Vencido
0138.pdf