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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.550354   Contract reference SRSV-2021-00011   Contract description: Adquisición de materiales ferreteros, para el remozamiento de los diferentes CPN de este SRSV-1   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/07/2021 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SRSV-UC-CD-2021-0008   Request Title Adquisicion de materiales ferreteros, para el remozamiento de los diferentes CPN de este SRSV-1   Description Adquisicion de materiales ferreteros, para el remozamiento de los diferentes CPN de este SRSV-1   Business Operation DEPARTAMENTO DE INGENIERIA   Reply Reference Adquisición de materiales ferreteros, para el remo   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 61,428 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/07/2021 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. Constitución no. 198 VALDESIA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisición de materiales ferreteros, para el remozamiento de los diferentes CPN de este SRSV-1 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1170339 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 61,428.00 0.00 0.00 0.00 50,904.00 61,428.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO 15 UD 450 435 6,525.00 0.00 0.00 0.00 6,750.00 6,525.00         1 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.3.6.3.06 VARILLA 3/8 2 Q 3,050 3,400 6,800.00 0.00 0.00 0.00 6,100.00 6,800.00         1 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA DE PAÑETE 1 M 1,600 1,700 1,700.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 1,700.00         1 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA PARA BLOCK 1 M 1,600 1,700 1,700.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 1,700.00         1 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 ESCALERA DE 10 PIES DOBLE 1 UD 8,000 15,000 15,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 15,000.00         1 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 TOROBON 7 GAL 1,030 1,275 8,925.00 0.00 0.00 0.00 7,210.00 8,925.00         1 27112808 - Anillos metáli(...)27112808 - Anillos metálicos 2.3.6.3.06 ADAPTADOR HEMBRA 3/4 PVC 6 UD 33 18 108.00 0.00 0.00 0.00 198.00 108.00         1 27112808 - Anillos metáli(...)27112808 - Anillos metálicos 2.3.6.3.06 ADAPTADOR MACHO 3/4 PVC 6 UD 33 15 90.00 0.00 0.00 0.00 198.00 90.00         1 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 REDUCCION PVC 3/4 6 UD 33 10 60.00 0.00 0.00 0.00 198.00 60.00         1 30181513 - Tapas de inodo(...)30181513 - Tapas de inodoro 2.3.9.9.01 TAPA DE INODORO BLANCO 6 UD 600 980 5,880.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 5,880.00         1 31231301 - Tubería de ale(...)31231301 - Tubería de aleación ferrosa 2.3.6.3.03 MANGUERA PARA LAVAMANOS 6 UD 200 190 1,140.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,140.00         1 30181504 - Lavamanos 2.3.6.2.02 MEZCLADORA PARA LAVAMANOS 6 UD 1,500 1,200 7,200.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 7,200.00         1 30131501 - Bloques de cem(...)30131501 - Bloques de cemento 2.3.6.1.01 BLOCK 150 UD 35 42 6,300.00 0.00 0.00 0.00 5,250.00 6,300.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name orden de compra ferreteria.pdf orden de compra ferreteria.pdf Download cuota a comprometer Ferreteria.pdf cuota a comprometer Ferreteria.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 61,428.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 12,825.00  DOP ---- View 2.3.6.2.02 7,200.00  DOP ---- View 2.3.6.3.03 1,140.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 5,880.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 60.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 6,998.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 8,925.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 15,000.00  DOP ---- View 2.3.6.4.04 3,400.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 61,428.00  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 SRSV-UC-CD-2021-0008 1 61,428.00  DOP Vencido cuota a comprometer Ferreteria.pdf