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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.541478   Contract reference Bomberos SDE-2021-00102   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y VARIOS INSUMOS PARA ARREGLO DE LAS ESTACIONES LOS MINAS Y MANDINGA DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/07/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Bomberos SDE-DAF-CM-2021-0057   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y VARIOS INSUMOS PARA ARREGLO EN LAS ESTACIONES LOS MINAS Y MANDINGA DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Description COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y VARIOS INSUMOS PARA ARREGLO EN LAS ESTACIONES LOS MINAS Y MANDINGA DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Business Operation Departamento de Operaciones   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y VARIOS INSU   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 69,839.48 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/07/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1170215 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 59,186.00 0.00 10,653.48 0.00 59,186.00 69,839.48         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72101801 - Limpieza con c(...)72101801 - Limpieza con chorro de arena 2.2.9.1.01 FUNDAS DE CEMENTO 18 UD 450 450 8,100.00 0.00 18 1,458.00 0.00 8,100.00 9,558.00         2 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 METRO DE ARENA ITABO 1 M 715 715 715.00 0.00 18 128.70 0.00 715.00 843.70         3 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 METRO ARENA LAVADA 1 M 2,496 2,496 2,496.00 0.00 18 449.28 0.00 2,496.00 2,945.28         4 12162302 - Aceleradores d(...)12162302 - Aceleradores de cemento 2.3.7.2.99 BLOCK INDUSTRIAL 110 UD 54.6 54.6 6,006.00 0.00 18 1,081.08 0.00 6,006.00 7,087.08         1 12162801 - Reductores de (...)12162801 - Reductores de fricción aniónico 2.3.7.2.99 LLAVE ANGULAR DE 1/2 8 UD 172 172 1,376.00 0.00 18 247.68 0.00 1,376.00 1,623.68         2 12162302 - Aceleradores d(...)12162302 - Aceleradores de cemento 2.3.7.2.99 CHUPON P/SIFON 1 1/4 3 UD 85 85 255.00 0.00 18 45.90 0.00 255.00 300.90         3 27112129 - Abrazaderas de(...)27112129 - Abrazaderas de mango redondo 2.3.6.3.04 SIFON FLEX LAV. 1 1/4 4 UD 165 165 660.00 0.00 18 118.80 0.00 660.00 778.80         4 30181504 - Lavamanos 2.3.6.2.02 CODO DE 1/2 X 90 5 UD 15 15 75.00 0.00 18 13.50 0.00 75.00 88.50         5 30181506 - Orinales 2.3.6.2.02 BOQUILLAS LAV. 2 1/2 3 UD 75 75 225.00 0.00 18 40.50 0.00 225.00 265.50         6 30181512 - Asientos de in(...)30181512 - Asientos de inodoro 2.3.9.9.01 CINTA DE 10 METRO 1 UD 1,160 1,160 1,160.00 0.00 18 208.80 0.00 1,160.00 1,368.80         7 23153505 - Sistema de pin(...)23153505 - Sistema de pintura llave en mano 2.6.5.2.01 MESCLADORAS DE ACERO INOXIDABLE 3 UD 1,205 1,205 3,615.00 0.00 18 650.70 0.00 3,615.00 4,265.70         8 12162302 - Aceleradores d(...)12162302 - Aceleradores de cemento 2.3.7.2.99 TESTEL DIGITAL 1 UD 1,200 1,200 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00         9 11162108 - Tela malla de (...)11162108 - Tela malla de alambre 2.3.2.1.01 JUNTA DE CERA 3 PAQ 75 75 225.00 0.00 18 40.50 0.00 225.00 265.50         10 25174418 - Tapetes del ve(...)25174418 - Tapetes del vehículo 2.3.9.8.02 LLAVIN DDOBLE PUNO 4 UD 410 410 1,640.00 0.00 18 295.20 0.00 1,640.00 1,935.20         11 30181512 - Asientos de in(...)30181512 - Asientos de inodoro 2.3.9.9.01 KIT ACCESO P/TANQUE DE INODORO 7 UD 400 400 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 2,800.00 3,304.00         12 20111702 - Tapones o ancl(...)20111702 - Tapones o anclajes de tubos 2.6.5.7.01 BOMBA DE FUMIGAR 1 UD 3,445 3,445 3,445.00 0.00 18 620.10 0.00 3,445.00 4,065.10         13 25174418 - Tapetes del ve(...)25174418 - Tapetes del vehículo 2.3.9.8.02 NIVEL DE ALUMINIO 36 1 UD 975 975 975.00 0.00 18 175.50 0.00 975.00 1,150.50         14 40142321 - Acoplamientos (...)40142321 - Acoplamientos de reducción de tubería 2.3.6.3.04 ROLLO ALAMBRE NUM. 12 4 UD 4,225 4,225 16,900.00 0.00 18 3,042.00 0.00 16,900.00 19,942.00         15 23171705 - Codos de troqu(...)23171705 - Codos de troquel 2.6.5.7.01 TAPE SCOT 2 UD 360 360 720.00 0.00 18 129.60 0.00 720.00 849.60         16 20111702 - Tapones o ancl(...)20111702 - Tapones o anclajes de tubos 2.6.5.7.01 ARANDELA DE 3P PVC 3 UD 170 170 510.00 0.00 18 91.80 0.00 510.00 601.80         17 23153505 - Sistema de pin(...)23153505 - Sistema de pintura llave en mano 2.6.5.2.01 PARES DE TORNILLO P/ BASINETAS 3 UD 25 25 75.00 0.00 18 13.50 0.00 75.00 88.50         18 25174105 - Sistemas de re(...)25174105 - Sistemas de rejillas de techo 2.3.9.8.01 TEE 1/2 PVC 3 UD 18 18 54.00 0.00 18 9.72 0.00 54.00 63.72         19 42182007 - Bombillos o lá(...)42182007 - Bombillos o lámparas de escopios para exámenes médicos 2.6.3.2.01 BOMBILLOS BAJOS CONSUMOS 65 WAS 20 UD 215 215 4,300.00 0.00 18 774.00 0.00 4,300.00 5,074.00         20 23153133 - Diente de rued(...)23153133 - Diente de rueda de cadena 2.3.9.8.01 PIE DE CADENA NUM. 6 36 UD 45 45 1,620.00 0.00 18 291.60 0.00 1,620.00 1,911.60         21 13111102 - Rosina de goma 2.3.1.3.03 MACETA DE GOMA 1 UD 39 39 39.00 0.00 18 7.02 0.00 39.00 46.02 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name DOC072221-001.pdf DOC072221-001.pdf Download DOC072221-002.pdf DOC072221-002.pdf Download DOC072221-002.pdf DOC072221-002.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/7/2021_3_17 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 69,839.48 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.1.01 9,558.00  DOP ---- View 2.3.6.4.04 3,788.98  DOP ---- View 2.3.7.2.99 10,427.66  DOP ---- View 2.3.6.3.04 20,720.80  DOP ---- View 2.3.6.2.02 354.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 4,672.80  DOP ---- View 2.6.5.2.01 4,354.20  DOP ---- View 2.3.2.1.01 265.50  DOP ---- View 2.3.9.8.02 3,085.70  DOP ---- View 2.6.5.7.01 5,516.50  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,975.32  DOP ---- View 2.6.3.2.01 5,074.00  DOP ---- View 2.3.1.3.03 46.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y INSUMOS 69,839.48  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 426 1 69,839.48  DOP Vencido DOC072221-001.pdf