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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.541413
Contract reference
SIE-2021-00202
Contract description:
Adquisición de material gastable de oficina para uso de la SIE, Protecom y P.E. trimestre julio-septiembre 2021
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/07/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/12/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SIE-DAF-CM-2021-0026
Request Title
Adquisición de material gastable de oficina para uso de la SIE, Protecom y P.E. trimestre julio-septiembre 2021
Description
Adquisición de material gastable de oficina para uso de la SIE, Protecom y P.E. trimestre julio-septiembre 2021
Business Operation
Dirección Administrativo Financiero
Reply Reference
SIE-DAF-CM-2021-0026
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
8,024 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/07/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/12/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. JHON F. KENNEDY NO.3
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1169733 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
6,800.00
0.00
1,224.00
0.00
9,000.00
8,024.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folder manila de 8 ½ x 11, de alta calidad y marca reconocida, en caja de 100/1. Especificar marca en propuesta.
40
CAJ
225
170
6,800.00
0.00
18
1,224.00
0.00
9,000.00
8,024.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/7/2021_12_42 p.m..Pdf
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certificacion material gastable trimestre jul-sept 2021.pdf
certificacion material gastable trimestre jul-sept 2021.pdf
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Informe Final_21_7_2021_6_26 p.m..Pdf
Informe Final_21_7_2021_6_26 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,692.32
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
4,417.92
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,274.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de material gastable de oficina para uso de la SIE, Protecom y P.E. trimestre julio-septiembre 2021
5,692.32
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
000
1
157,500.00
DOP
Vencido
certificacion material gastable trimestre jul-sept 2021.pdf