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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.541841   Contract reference DEFENSA PUBLICA-2021-00060   Contract description: SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFENSA PUBLICA A NIVEL NACIONAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/07/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2021-0017   Request Title MATERIAL GASTABLE DE OFICINA   Description SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFENSA PUBLICA A NIVEL NACIONAL.   Business Operation DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   Reply Reference MATERIAL GASTABLE DE OFICINA...   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 102,129.81 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 23/07/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: LOS PRODUCTOS DEBEN CORRESPONDERSE CON LOS ENVIADOS EN LAS MUESTRAS. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1169424 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 87,607.80 0.00 14,522.01 0.00 133,025.00 102,129.81         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 24121503 - Cajas para emp(...)24121503 - Cajas para empacar 2.3.3.2.01 Caja de cartón de archivos muertos (tipo maletín) 800 UD 80 44.07 35,256.00 0.00 18 6,346.08 0.00 64,000.00 41,602.08         3 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Labels para folder (200/1) 15 CAJ 50 33.9 508.50 0.00 18 91.53 0.00 750.00 600.03         11 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva ancha 2 pulgada 100 UD 50 43.22 4,322.00 0.00 18 777.96 0.00 5,000.00 5,099.96         13 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip billetero 1 1/2 pulgada (12/1) 60 CAJ 40 40.44 2,426.40 0.00 18 436.75 0.00 2,400.00 2,863.15         14 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip billetero 2 pulgada (12/1) 50 CAJ 90 108.69 5,434.50 0.00 18 978.21 0.00 4,500.00 6,412.71         21 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder crema 8 1/2 x14 (100/1) 10 CAJ 400 253.39 2,533.90 0.00 18 456.10 0.00 4,000.00 2,990.00         25 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora estandar 100 UD 220 118.86 11,886.00 0.00 18 2,139.48 0.00 22,000.00 14,025.48         27 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapicero azul (12/1) 150 CAJ 55 46.2 6,930.00 0.00 0 0.00 0.00 8,250.00 6,930.00         28 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Marcador mágico azul (12/1) 10 CAJ 150 135.66 1,356.60 0.00 18 244.19 0.00 1,500.00 1,600.79         29 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador mágico negro (12/1) 10 CAJ 160 135.66 1,356.60 0.00 18 244.19 0.00 1,600.00 1,600.79         30 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador Permanente azul (CAJA 12/1) 20 CAJ 120 122.03 2,440.60 0.00 18 439.31 0.00 2,400.00 2,879.91         31 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador Permanente negro (CAJA 12/1) 20 CAJ 120 122.03 2,440.60 0.00 18 439.31 0.00 2,400.00 2,879.91         35 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.3.9.2.01 Perforadora de tres hoyos 15 UD 215 205.93 3,088.95 0.00 18 556.01 0.00 3,225.00 3,644.96         37 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Sacagrapas 50 UD 25 18.92 946.00 0.00 18 170.28 0.00 1,250.00 1,116.28         38 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 Sacapunta en metal 50 UD 6 4.46 223.00 0.00 18 40.14 0.00 300.00 263.14         43 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta color azul para sello (2onz) 15 UD 230 197.21 2,958.15 0.00 18 532.47 0.00 3,450.00 3,490.62         44 55121802 - Tarjetas o ban(...)55121802 - Tarjetas o bandas de identificación o productos similares 2.3.9.9.01 Tarjeta PVC 30 MM, de carnet para impresora Zebra ZC-300 de 500/1 2 CAJ 3,000 1,750 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 6,000.00 4,130.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA A COMPROMETER MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL.pdf CUOTA A COMPROMETER MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL.pdf Download ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION MATERIAL GASTABLE.pdf ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION MATERIAL GASTABLE.pdf Download ORDEN DE COMPRA MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL.pdf ORDEN DE COMPRA MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 102,129.81 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 42,202.11  DOP ---- View 2.3.9.2.01 55,797.70  DOP ---- View 2.3.9.9.01 4,130.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 102,129.81  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1626897754628zOa0p 1 102,129.80  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL.pdf