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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.540991
Contract reference
Ay. San Fco. Macoris-2021-00079
Contract description:
Adquisición de Agua para ser consumido en las actividades realizadas en este Ayuntamiento Municipal
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/07/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/08/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Ay. San Fco. Macoris-UC-CD-2021-0081
Request Title
Adquisición de Agua para ser consumido en las actividades realizadas en este Ayuntamiento Municipal
Description
Adquisición de Agua para ser consumido en las actividades realizadas en este Ayuntamiento Municipal
Business Operation
Alcaldía
Reply Reference
Agua Rosa Para Una Salud Hermosa, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
22,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/07/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/08/2021 07:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle San Francisco, Esq. Restauración en El Parque Duarte CIBAO NORDESTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1169913 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
22,000.00
0.00
0.00
0.00
23,000.00
22,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDO DE BOTELLITAS DE AGUA
200
CAJ
115
110
22,000.00
0.00
0.00
0.00
23,000.00
22,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Fondos170.pdf
Fondos170.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/7/2021_3_35 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
22,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
201
Al Contado
22,000.00
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2.3.1.1.01
1
22,000.00
DOP
Vencido
Fondos170.pdf