1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.547376
Contract reference
OPRET-2021-00206
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/08/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/07/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
12/08/2021
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OPRET-DAF-CM-2021-0027
Request Title
EXCLUSIVO A MIPYMES ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
Description
ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
Business Operation
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
OPRET-DAF-CM-2021-0027
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
133,458 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/08/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/07/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1169806 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
113,100.00
0.00
20,358.00
0.00
88,450.00
133,458.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardos de Fundas Plásticas Resistentes (100 Uds.) de 55 galones calibre 150
290
UD
305
390
113,100.00
0.00
113,100
18
20,358.00
0.00
88,450.00
133,458.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/7/2021_3_40 p.m..Pdf
Download
Certificado de Existencia de Fondos 0027.pdf
Certificado de Existencia de Fondos 0027.pdf
Download
Acta de Adjudicacion 0027.pdf
Acta de Adjudicacion 0027.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
124,785.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
124,785.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
124,785.00
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021.0211.01.0003
1266
639,130.00
DOP
Vencido
Certificado de Existencia de Fondos 0027.pdf