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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.577241
Contract reference	MMUJER-2021-00454
Contract description:	Servicio de Refrigerio y Almuerzo para los colaboradores que estarán en la Jornada de Vacunación contra el COVID 19, en la región este del país. Del 30 de junio hasta el 9 de julio 2021
Type of Contract	Services
Contract Start:	29/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/11/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference	MMUJER-MAE-PEUR-2021-0015
Request Title	Servicio de Refrigerio y Almuerzo para los colaboradores que estarán en la Jornada de Vacunación contra el COVID 19, en la región este del país. Del 30 de junio hasta el 9 de julio 2021
Description	Servicio de Refrigerio y Almuerzo para los colaboradores que estarán en la Jornada de Vacunación contra el COVID 19, en la región este del país. Del 30 de junio hasta el 9 de julio 2021
Business Operation	Dirección Administrativa
Reply Reference	MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ _EXT
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	404,085.1 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	29/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	30/11/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1168960 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
342,445.00	0.00	61,640.10	0.00	404,085.10	404,085.10

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

90101603 - Servicios de c(...)

2.2.8.6.01

1,075 SERVICIO DE DESAYUNO por 9 días ( MUNU VARIADO , MANGU, PURES YUCA , GUINEOS Salami , queso Salchichas Huevos, Jamón, , Jugos Rica), 963 SERVICIO DE ALMUERZO por 8 días ( variado Pollo Horneado , bistek, res guisada, Albóndigas , Cerdo Guisado, locrio , Moro de guandules, moro de Habichuela , arroz con Maiz , arroz Blanco, ensalada de pasta, Rusa y verde ) , 1,780 botellas de agua de 16 Onza por 9 días ,192 Funda de Hielo por 9 días , 77 Servicio de Cena ( Menú variado, Jugo pequeño, agua, papa fritas, tostones, mangú, guineo, sándwich, pure, pollo frito , Queso , jamón y longaniza

404,085.1

342,445

342,445.00

0.00

61,640.10

0.00

404,085.10

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicio_20/7/2021_9_09 p.m..Pdf	Download
Cuota.pdf	Cuota.pdf	Download
Informe Final.pdf	Informe Final.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

404,085.10 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.8.6.01	404,085.10 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	404,085.10 DOP	Septiembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG16268110223192rS2vT	2749	404,085.10 DOP	Vencido	Cuota.pdf