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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.551930
Contract reference
911-2021-00121
Contract description:
Contratación de Talleres para Servicios de Mantenimientos Preventivos y Mantenimientos Correctivos para los Vehículos Propiedad, Sede Santo Domingo y Santiago
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/09/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
911-CCC-LPN-2021-0004
Request Title
Contratación de Talleres para Servicios de Mantenimientos Preventivos y Mantenimientos Correctivos para los Vehículos Propiedad, Sede Santo Domingo y Santiago
Description
Contratación de Talleres para Servicios de Mantenimientos Preventivos y Mantenimientos Correctivos para los Vehículos Propiedad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 Sede Santo Domingo y Santiago.
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference
911-CCC-LPN-2021-0004
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
2,049,999.99 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/09/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/01/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1168714 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,737,288.12
0.00
312,711.87
0.00
2,050,000.00
2,049,999.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
10
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
Servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo para vehículo tipo camioneta marca MAZDA BT-50 año 2014 (2) vehículo (Sede Santiago).
1
UD
500,000
423,728.81
423,728.81
0.00
18
76,271.19
0.00
500,000.00
500,000.00
11
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
Servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo para vehículo tipo furgoneta marca Nissan Urvan año 2017 (2) vehículos (Sede Santiago).
1
UD
400,000
338,983.05
338,983.05
0.00
18
61,016.95
0.00
400,000.00
400,000.00
12
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
Servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo para vehículo tipo autobús marca HYUNDAI COUNTY año 2017 (2) vehículos (Sede Santiago)
1
UD
1,000,000
847,457.62
847,457.62
0.00
18
152,542.37
0.00
1,000,000.00
999,999.99
13
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo para vehículo tipo minibus marca HYUNDAI H1 año 2017 (1) vehículo (Sede Santiago)
1
UD
150,000
127,118.64
127,118.64
0.00
18
22,881.36
0.00
150,000.00
150,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contrato de Suministro de Bienes y Servicios Conexos suscrito con Jubal Multiservicios SRL.pdf
Contrato de Suministro de Bienes y Servicios Conexos suscrito con Jubal Multiservicios SRL.pdf
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Acta de Adjudicación (1).pdf
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2137 cuota.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,049,999.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
2,049,999.99
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
227206
talleres
2,049,999.99
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
2,049,999.99
DOP
Vencido
2137 cuota.pdf
2023
2137
1
2,049,999.99
DOP
Vencido
2137 cuota.pdf