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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.552080   Contract reference PPS-2021-00341   Contract description: Adquisición de materiales de limpieza para uso del Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI). Dirigido a Mipymes, SIPS 81164 – 75946.   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PPS-DAF-CM-2021-0043   Request Title Adquisición de materiales de limpieza para uso del Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI). Dirigido a Mipymes, SIPS 81164 – 75946.   Description Adquisición de materiales de limpieza para uso del Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI). Dirigido a Mipymes.   Business Operation Gestión Administrativa   Reply Reference GUIPAK-PPS-DAF-CM-2021-0043   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 19,842.82 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/10/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Edificio San Rafael DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1165146 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 16,815.95 0.00 3,026.87 0.00 37,890.00 19,842.82         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Fardo de Fundas de 4gl 100/1 50 UD 150 62.5 3,125.00 0.00 18 562.50 0.00 7,500.00 3,687.50         23 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpia Cristal 1 Galon 25 UD 90 108.71 2,717.75 0.00 18 489.20 0.00 2,250.00 3,206.95         26 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Piedra ambientador p/baño 60g 65 UD 40 36 2,340.00 0.00 18 421.20 0.00 2,600.00 2,761.20         31 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de microfibra 100 UD 140 33.86 3,386.00 0.00 18 609.48 0.00 14,000.00 3,995.48         34 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos cónico 200/1 40 PAQ 231 94.12 3,764.80 0.00 18 677.66 0.00 9,240.00 4,442.46         37 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Pala p/recojer basura 20 UD 115 74.12 1,482.40 0.00 18 266.83 0.00 2,300.00 1,749.23 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/7/2021_3_40 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download OC SUMINISTROS GUIPAK.pdf OC SUMINISTROS GUIPAK.pdf Download CUOTA GUIPAK SRL.pdf CUOTA GUIPAK SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 16,492.39 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 16,492.39  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2021   TRANSFERENCIA 16,492.39  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 PPS-2021-00340 1 16,492.39  DOP Vencido CUOTA INTER. NEG..pdf