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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.552382
Contract reference	PPS-2021-00339
Contract description:	Adquisición de materiales de limpieza para uso del Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI). Dirigido a Mipymes, SIPS 81164 – 75946.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	01/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	PPS-DAF-CM-2021-0043
Request Title	Adquisición de materiales de limpieza para uso del Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI). Dirigido a Mipymes, SIPS 81164 – 75946.
Description	Adquisición de materiales de limpieza para uso del Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI). Dirigido a Mipymes.
Business Operation	Gestión Administrativa
Reply Reference	Adquisición de materiales de limpieza para uso del
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	45,183.3 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	01/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	29/10/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Edificio San Rafael DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1165144 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
41,012.60	0.00	4,170.70	0.00	80,650.00	45,183.30

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde con esponjas para fregar

100

109

15.25

1,525.00

0.00

274.50

0.00

10,900.00

1,799.50

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

Cucharas desechables 25/1

PAQ

18.16

544.80

0.00

98.06

0.00

1,050.00

642.86

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

Tenedor desechables 25/1

PAQ

18.16

544.80

0.00

98.06

0.00

1,050.00

642.86

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

299

105.78

7,933.50

0.00

1,428.03

0.00

22,425.00

9,361.53

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Espuma limpiadora multiuso

424

229.5

11,475.00

0.00

2,065.50

0.00

21,200.00

13,540.50

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Insecticida multifunción 600ml

100

224

178.42

17,842.00

0.00

22,400.00

17,842.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiador multiuso en espuma

325

229.5

1,147.50

0.00

206.55

0.00

1,625.00

1,354.05

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_20/7/2021_3_32 p.m..Pdf	Download
ACTA DE ADJUDICACION.pdf	ACTA DE ADJUDICACION.pdf	Download
OC MAXIBODEGAS EOP SRL.pdf	OC MAXIBODEGAS EOP SRL.pdf	Download
CUOTA MAXIBODEGA.pdf	CUOTA MAXIBODEGA.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

16,492.39 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	16,492.39 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2021	TRANSFERENCIA	16,492.39 DOP	Diciembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	PPS-2021-00340	1	16,492.39 DOP	Vencido	CUOTA INTER. NEG..pdf