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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.543624   Contract reference CNE-2021-00272   Contract description: Adquisición de suministro de limpieza correspondiente al trimestre Julio-Septiembre 2021.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/07/2021 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CNE-DAF-CM-2021-0040   Request Title Adquisición de suministro de limpieza correspondiente al trimestre Julio-Septiembre 2021.   Description CNE-DAF-CM-2021-0040 Adquisición de suministro de limpieza para uso de esta sede central, dirección nuclear, regionales norte y sur y el bunker de sierra prieta correspondiente al trimestre Julio-Septiembre 2021.   Business Operation Dirección Administrativo Financiero   Reply Reference GUIPAK-CNE-DAF-CM-2021-0040   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 84,779.75 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/07/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/10/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1169114 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 71,847.24 0.00 12,932.51 0.00 99,499.73 84,779.75         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de desinfectante blanqueador 50 UD 118 52 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 5,900.00 3,068.00         47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de desinfectante para pisos 50 UD 240 195.25 9,762.50 0.00 18 1,757.25 0.00 12,000.00 11,519.75         47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de microfibras 48 UD 93.75 34 1,632.00 0.00 18 293.76 0.00 4,500.00 1,925.76         53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Galones de jabón de mano liquido- fragancia manzana y/o almendra. 18 GAL 166.66 111.08 1,999.44 0.00 18 359.90 0.00 2,999.88 2,359.34         14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Cajas de papel toalla para dispensadores kimberly clark 35 CAJ 2,085.71 1,583.25 55,413.75 0.00 18 9,974.48 0.00 72,999.85 65,388.23         40151506 - Bombas de mano 2.6.5.2.01 Bomba manual p/inodoro 5 UD 220 87.91 439.55 0.00 18 79.12 0.00 1,100.00 518.67 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Presupuesto  Missing Document Adjunto del Registro Mercantil  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name INFORME FINAL LIMPIEZA_3537_210820105541_001.pdf INFORME FINAL LIMPIEZA_3537_210820105541_001.pdf Download Apropiacion limpieza_3538_210820111419_001.pdf Apropiacion limpieza_3538_210820111419_001.pdf Download OREN GUIPAK_3655_210830083627_001.pdf OREN GUIPAK_3655_210830083627_001.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION_3625_210827113638_001.pdf ACTA DE ADJUDICACION_3625_210827113638_001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 84,779.75 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 16,513.51  DOP ---- View 2.3.7.2.03 2,359.34  DOP ---- View 2.3.3.2.01 65,388.23  DOP ---- View 2.6.5.2.01 518.67  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de suministro de limpieza correspondiente al trimestre Julio-Septiembre 2021. 84,779.75  DOP Septiembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 47131803 1 150,000.00  DOP Vencido Apropiacion limpieza_3538_210820111419_001.pdf